Постановление Правительства Кировской области от 29.06.2015 N 46/352 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 N 189/845"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2015 г. № 46/352
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2012 № 189/845
В соответствии с Законом Кировской области от 28.05.2015 № 535-ЗО "О внесении изменений в Закон Кировской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" Правительство Кировской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/845 "Об утверждении государственной программы Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области" на 2013 - 2020 годы" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/281), утвердив изменения в государственной программе Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области" на 2013 - 2020 годы (далее - Государственная программа) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Председателя Правительства
Кировской области
С.В.ЩЕРЧКОВ
Приложение
Утверждены
постановлением
Правительства области
от 29 июня 2015 г. № 46/352
ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2020 ГОДЫ
1. Раздел "Объем финансового обеспечения Государственной программы" паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объем финансового обеспечения Государственной программы
объем финансового обеспечения Государственной программы на 2013 - 2020 годы составит 59315244,94 тыс. рублей, из них по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 16593893,70 тыс. рублей;
областной бюджет - 42549857,24 тыс. рублей;
средства Пенсионного фонда Российской Федерации - 38579,34 тыс. рублей;
местный бюджет - 63044,06 тыс. рублей (по согласованию);
иные внебюджетные источники - 69870,60 тыс. рублей (по согласованию)"
2. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Государственной программы":
2.1. Абзацы с первого по шестой изложить в следующей редакции:
"Объем финансового обеспечения Государственной программы составит 59315244,94 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 16593893,70 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 42549857,24 тыс. рублей;
средства Пенсионного фонда Российской Федерации - 38579,34 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 63044,06 тыс. рублей;
средства иных внебюджетных источников - 69870,60 тыс. рублей.".
2.2. Таблицу изложить в следующей редакции:
"Таблица
Направление финансирования Государственной программы
Объем финансирования Государственной программы в 2013 - 2020 годах (тыс. рублей)
всего
в том числе
2013 год (факт)
2014 год (факт)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Капитальные вложения
12553,5
12553,5
0
0
0
0
0
0
0
Прочие расходы
59302691,44
6468179,4
7238387,16
6850152,28
6487672,0
6892045,0
8222054,2
8454642,4
8689559,0
Итого
59315244,94
6480732,9
7238387,16
6850152,28
6487672,0
6892045,0
8222054,2
8454642,4
8689559,0"
3. Внести в сведения о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы (приложение № 1 к Государственной программе) следующие изменения согласно приложению № 1.
4. Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета (приложение № 3 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
5. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
6. Внести в подпрограмму "Социальная поддержка граждан" (далее - Подпрограмма) (приложение № 5 к Государственной программе) следующие изменения:
6.1. Раздел "Объем финансового обеспечения Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем финансового обеспечения Подпрограммы
объем финансового обеспечения Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составит 30116650,01 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 15150146,71 тыс. рублей;
областной бюджет - 14965481,80 тыс. рублей;
средства Пенсионного фонда Российской Федерации - 1021,50 тыс. рублей"
6.2. В разделе 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
6.2.1. В абзаце первом слова "30304499,1 тыс. рублей" заменить словами "30116650,01 тыс. рублей".
6.2.2. В абзаце втором слова "15353881,3 тыс. рублей" заменить словами "15150146,71 тыс. рублей".
6.2.3. В абзаце третьем слова "943,5 тыс. рублей" заменить словами "1021,50 тыс. рублей".
6.2.4. В абзаце четвертом слова "14949674,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, ежегодно утверждаемого законом Кировской области об областном бюджете." заменить словами "14965481,80 тыс. рублей".
7. Внести в подпрограмму "Социальное обслуживание граждан" (далее - Подпрограмма) (приложение № 6 к Государственной программе) следующие изменения:
7.1. Раздел "Объем финансового обеспечения Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем финансового обеспечения Подпрограммы
объем финансового обеспечения Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составит 13978310,63 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 886,60 тыс. рублей;
областной бюджет - 13952445,09 тыс. рублей;
средства Пенсионного фонда Российской Федерации - 24978,94 тыс. рублей"
7.2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
7.2.1. Абзацы с первого по четвертый изложить в следующей редакции:
"Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 13978310,63 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 886,60 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 13952445,09 тыс. рублей;
средства Пенсионного фонда Российской Федерации - 24978,94 тыс. рублей.".
7.2.2. Таблицу изложить в следующей редакции:
"Таблица
Направление финансирования Подпрограммы
Объем финансирования Государственной программы в 2013 - 2020 годах (тыс. рублей)
всего
в том числе
2013 год (факт)
2014 год (факт)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Капитальные вложения
12553,5
12553,5
0
0
0
0
0
0
0
Прочие расходы
13965757,13
1550499,4
1621836,8
1528363,73
1417230,9
1533388,6
2016643,3
2104914,2
2192880,2
Итого
13978310,63
1563052,9
1621836,8
1528363,73
1417230,9
1533388,6
2016643,3
2104914,2
2192880,0"
8. Внести в подпрограмму "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста" (далее - Подпрограмма) (приложение № 7 к Государственной программе) следующие изменения:
8.1. Раздел "Объем финансового обеспечения Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем финансового обеспечения Подпрограммы
объем финансового обеспечения Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составит 14329884,01 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 1339830,99 тыс. рублей;
областной бюджет - 12977474,12 тыс. рублей;
средства Пенсионного фонда Российской Федерации - 12578,90 тыс. рублей"
8.2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" абзацы с первого по четвертый изложить в следующей редакции:
"Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 14329884,01 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 1339830,99 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 12977474,12 тыс. рублей;
средства Пенсионного фонда Российской Федерации - 12578,90 тыс. рублей.".
9. Внести в подпрограмму "Доступная среда" (далее - Подпрограмма) (приложение № 8 к Государственной программе) следующие изменения:
9.1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 394633,17 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 265809,56 тыс. рублей,
в 2015 году - 8297,11 тыс. рублей,
в 2016 году - 1054,50 тыс. рублей,
в 2017 году - 4616,0 тыс. рублей,
в 2018 году - 39147,9 тыс. рублей,
в 2019 году - 37239,2 тыс. рублей,
в 2020 году - 38468,9 тыс. рублей,
в том числе:
объем средств федерального бюджета - 100565,30 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 97117,10 тыс. рублей,
в 2015 году - 3448,20 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета - 174763,71 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 62038,30 тыс. рублей,
в 2015 году - 4848,91 тыс. рублей,
в 2016 году - 1054,5 тыс. рублей,
в 2017 году - 4616,0 тыс. рублей,
в 2018 году - 34422,9 тыс. рублей,
в 2019 году - 33364,2 тыс. рублей,
в 2020 году - 34418,9 тыс. рублей,
объем средств местных бюджетов (по соглашениям) - 51593,66 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 50093,66 тыс. рублей,
в 2015 году - 0 тыс. рублей,
в 2016 году - 0 тыс. рублей,
в 2017 году - 0 тыс. рублей,
в 2018 году - 500,0 тыс. рублей,
в 2019 году - 500,0 тыс. рублей,
в 2020 году - 500,0 тыс. рублей,
объем средств иных внебюджетных источников (по согласованию) - 67710,50 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 56560,50 тыс. рублей,
в 2015 году - 0 тыс. рублей,
в 2016 году - 0 тыс. рублей,
в 2017 году - 0 тыс. рублей,
в 2018 году - 4225,0 тыс. рублей,
в 2019 году - 3375,0 тыс. рублей,
в 2020 году - 3550,0 тыс. рублей"
9.2. В разделе 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
9.2.1. Абзацы с первого по пятый изложить в следующей редакции:
"Объем ассигнований на реализацию Подпрограммы составит 394633,17 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 100565,30 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 174763,71 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 51593,66 тыс. рублей;
средства иных внебюджетных источников - 67710,50 тыс. рублей.".
9.2.2. Таблицу изложить в следующей редакции:
"Таблица
Направление финансирования Подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы в 2014 - 2020 годах (тыс. рублей)
всего
в том числе
2014 год (факт)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Капитальные вложения
0
0
0
0
0
0
0
0
Прочие расходы, из них:
394633,17
265809,56
8297,11
1054,50
4616,0
39147,9
37239,2
38468,9
федеральный бюджет (прогноз)
100565,30
97117,10
3448,2
0
0
0
0
0
областной бюджет
174763,71
62038,30
4848,91
1054,50
4616,0
34422,9
33364,2
34418,9
местный бюджет
51593,66
50093,66
0
0
0
500,0
500,0
500,0
иные внебюджетные источники
67710,50
56560,50
0
0
0
4225,0
3375,0
3550,0
Итого
394633,17
265809,56
8297,11
1054,50
4616,0
39147,9
37239,2
38468,9"
9.3. Финансирование подпрограммы "Доступная среда" по приоритетным сферам (приложение № 4 к Подпрограмме) изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
Приложение № 1
Приложение № 1
к Государственной программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование Государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей
Единица измерения
Значение показателя эффективности (прогноз, факт)
2011 год (базовый)
2012 год (факт)
2013 год (факт)
2014 год (факт)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Государственная программа Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области" на 2013 - 2020 годы
1.6.
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
%
99,5
99,8
99,8
99,8
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
3.
Подпрограмма "Социальное обслуживание граждан" на 2013 - 2020 годы
3.1.
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
%
99,5
99,8
99,8
99,8
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
6.
Подпрограмма "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста"
6.3.
Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в культурно-досуговых и оздоровительных мероприятиях
человек
-
-
-
25828
15700
15750
15800
15850
15900
16000
7.
Подпрограмма "Доступная среда"
7.2.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
-
-
-
29,2
30,9
30,9
40,0
40,1
40,2
40,3
7.3.
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Кировской области
%
-
-
-
19,4
10
10
10
10
10
10
7.4.
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Кировской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг
%
-
-
-
12,1
10
15
20
25
30
35
7.6.
Доля организаций среднего профессионального образования, в которых сформирована универсальная "безбарьерная" среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций среднего профессионального образования
%
-
-
-
23,7
11
11
11
11
11
11
7.7.
Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые)
%
-
-
-
75
44
45
46
47
48
49
7.8.
Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)
%
-
-
-
88,7
52
53
54
55
56
57
7.9.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
-
-
-
86
15
15
15
15
15
15
7.10.
Количество рабочих мест для инвалидов, созданных (сохраненных) общественными организациями инвалидов
единиц
-
-
-
134
-
-
-
100
100
100
7.12.
Доля трудоустроенных инвалидов от числа граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, и безработных граждан данной категории
%
-
-
-
27,1
23,8
23,9
24
24,1
24,2
24,3
7.13.
Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная "безбарьерная" среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Кировской области
%
-
-
-
2,2
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
Приложение № 2
Приложение № 3
к Государственной программе
РАСХОДЫ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
№ п/п
Статус
Наименование Государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
2013 год (факт)
2014 год (факт)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
Государственная программа
"Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области" на 2013 - 2020 годы
всего
4746695,80
5133996,26
4777210,38
4341060,30
4713621,70
6068780,40
6278629,30
6489863,10
42549857,24
департамент социального развития Кировской области
4095344,60
4464856,41
4211235,08
3825772,20
4156553,80
5337154,90
5547151,50
5757200,60
37395269,09
департамент финансов Кировской области
633346,90
627218,60
562454,00
513972,00
555645,00
706394,00
706394,00
706394,00
5011818,50
департамент строительства и архитектуры Кировской области
12553,50
110,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12664,40
администрация Правительства Кировской области
529,90
692,55
197,48
261,60
282,90
817,60
817,60
817,60
4417,23
управление по делам молодежи Кировской области
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
70,00
70,00
280,00
департамент здравоохранения Кировской области
327,10
6225,70
0,00
0,00
0,00
7000,00
8000,00
8000,00
29552,80
департамент образования Кировской области
3095,90
9502,80
2355,42
244,20
264,00
6945,00
5375,0
5375,00
33157,32
управление по физической культуре и спорту Кировской области
987,90
4129,30
576,80
520,50
562,70
8723,90
9596,20
10555,90
35653,20
департамент культуры Кировской области
440,00
21080,0
391,60
289,80
313,30
1675,00
1225,00
1450,00
26864,70
департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области
0,00
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
1.
Подпрограмма
"Социальная поддержка граждан"
всего
3115054,20
1654420,88
1615857,02
1432063,20
1551314,70
1831764,60
1865629,60
1899377,60
14965481,80
департамент социального развития Кировской области
2481177,40
1026509,73
1053205,54
917829,60
995386,80
1124553,00
1158418,00
1192166,00
9949246,07
департамент финансов Кировской области
633346,90
627218,60
562454,00
513972,00
555645,00
706394,00
706394,00
706394,00
5011818,50
администрация Правительства Кировской области
529,90
692,55
197,48
261,60
282,90
817,60
817,60
817,60
4417,23
1.1.
Отдельное мероприятие
"Предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
всего
2421690,80
771377,40
731621,43
673538,80
728754,60
916541,20
923480,70
930396,20
8097401,13
департамент социального развития Кировской области
1787814,00
143466,25
168969,95
159305,20
172826,70
209329,60
216269,10
223184,60
3081165,40
департамент финансов Кировской области
633346,90
627218,60
562454,00
513972,00
555645,00
706394,00
706394,00
706394,00
5011818,50
администрация Правительства Кировской области
529,90
692,55
197,48
261,60
282,90
817,60
817,60
817,60
4417,23
1.2.
Отдельное мероприятие
"Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, а также направление в 2014 году грантов муниципальным образованиям Кировской области в целях улучшения демографической ситуации"
департамент социального развития Кировской области
492369,60
683643,98
692276,30
600745,50
651796,60
664996,40
680911,90
696772,40
5163512,58
1.3.
Отдельное мероприятие
"Проведение реорганизационных мероприятий и создание межрайонных управлений социальной защиты населения при сохранении качества и доступности государственных услуг"
департамент социального развития Кировской области
200993,80
199399,50
191959,29
157778,90
170763,60
250227,00
261237,00
272209,00
1704568,09
2.
Подпрограмма
"Социальное обслуживание граждан"
всего
1550620,60
1609194,76
1528243,03
1417096,80
1533254,50
2016509,20
2104780,10
2192746,10
13952445,09
департамент социального развития Кировской области
1538067,10
1609083,86
1528243,03
1417096,80
1533254,50
2016509,20
2104780,10
2192746,10
13939780,69
департамент строительства и архитектуры Кировской области
12553,50
110,90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12664,40
2.1.
Отдельное мероприятие
"Деятельность областных государственных учреждений социального обслуживания населения"
всего
1533376,90
1608588,47
1525944,02
1414213,10
1530210,60
2011502,70
2099773,60
2187739,60
13911348,99
департамент социального развития Кировской области
1533376,90
1608477,57
1525944,02
1414213,10
1530210,60
2011502,70
2099773,60
2187739,60
13911238,09
департамент строительства и архитектуры Кировской области
0,0
110,90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110,90
2.2.
Отдельное мероприятие
"Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов"
департамент социального развития Кировской области
606,29
2299,01
2883,70
3043,90
5006,50
5006,50
5006,50
23852,40
2.3.
Областная целевая программа
"Развитие систем стационарного социального и медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Кировской области" на 2011 - 2015 годы
всего
17243,70
17243,70
департамент строительства и архитектуры Кировской области
12553,50
12553,50
департамент социального развития Кировской области
4690,20
4690,20
3.
Подпрограмма
"Повышение качества жизни граждан пожилого возраста"
департамент социального развития Кировской области
1749546,42
1573255,40
1453057,50
1583481,1
2120070,0
2206143,7
2291920,0
12977474,12
3.1.
Отдельное мероприятие
"Предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки, доплат к пенсиям и дополнительного пенсионного обеспечения отдельным категориям граждан пожилого возраста"
департамент социального развития Кировской области
1745188,22
1569805,60
1453057,50
1583481,10
2115372,00
2201445,70
2287222,00
12955572,12
3.2.
Отдельное мероприятие
"Повышение уровня социальной защищенности граждан пожилого возраста"
департамент социального развития Кировской области
4358,20
3449,80
0,00
0,00
4698,00
4698,00
4698,00
21902,00
4.
Областная целевая программа
"Доступная среда" на 2012 - 2015 годы
всего
9177,20
9177,20
департамент социального развития Кировской области
4256,30
4256,30
управление по делам молодежи Кировской области
70,00
70,00
департамент здравоохранения Кировской области
327,10
327,10
департамент образования Кировской области
3095,90
3095,90
управление по физической культуре и спорту Кировской области
987,90
987,90
департамент культуры Кировской области
440,00
440,00
5.
Подпрограмма
"Доступная среда"
всего
62038,30
4848,91
1054,50
4616,00
34422,90
33364,20
34418,90
174763,71
департамент социального развития Кировской области
20920,50
1525,09
0,00
3476,00
10009,00
9098,00
8968,00
53996,59
управление по делам молодежи Кировской области
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
70,00
70,00
210,00
департамент здравоохранения Кировской области
6225,70
0,00
0,00
0,00
7000,00
8000,00
8000,00
29225,70
департамент образования Кировской области
9502,80
2355,42
244,20
264,00
6945,00
5375,00
5375,00
30061,42
управление по физической культуре и спорту Кировской области
4129,30
576,80
520,50
562,70
8723,90
9596,20
10555,90
34665,30
департамент культуры Кировской области
21080,00
391,60
289,80
313,30
1675,00
1225,00
1450,00
26424,70
департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
5.1.
Отдельное мероприятие
"Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кировской области"
департамент социального развития Кировской области
10,00
11,20
0,00
40,00
40,00
40,00
40,00
181,20
5.2.
Отдельное мероприятие
"Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кировской области"
всего
50745,80
3411,37
0,00
1000,00
65000,00
4500,00
4500,00
70657,17
департамент социального развития Кировской области
11173,10
1245,37
0,00
1000,00
1500,00
1500,00
1500,00
17918,47
департамент здравоохранения Кировской области
6225,70
0,00
0,00
0,00
5000,00
3000,00
3000,00
17225,70
департамент образования Кировской области
9218,00
2166,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10695,00
департамент культуры Кировской области
20699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20699,00
управление по физической культуре и спорту Кировской области
3250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3250,00
департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
5.3.
Отдельное мероприятие
"Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Кировской области"
всего
2106,30
102,06
0,00
2351,00
12435,00
13865,00
13290,00
44149,36
департамент социального развития Кировской области
2106,30
102,06
0,00
2351,00
4040,00
3990,00
3415,00
16004,36
департамент здравоохранения Кировской области
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
5000,00
5000,00
12000,00
департамент образования Кировской области
0,00
0,00
0,00
0,00
6395,00
4875,00
4875,00
16145,00
5.4.
Отдельное мероприятие
"Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Кировской области"
всего
0,00
68,88
0,00
0,00
160,00
160,00
270,00
658,88
департамент социального развития Кировской области
0,00
68,88
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
218,88
департамент образования Кировской области
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
100,00
100,00
350,00
департамент культуры Кировской области
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
60,00
20,00
90,00
5.5.
Отдельное мероприятие
"Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кировской области"
всего
1657,40
1255,40
1054,50
1225,00
11062,90
11424,20
12768,90
40448,30
департамент социального развития Кировской области
112,30
97,58
0,00
85,00
204,00
193,00
313,00
1004,88
департамент образования Кировской области
284,80
189,42
244,20
264,00
400,00
400,00
400,00
2182,42
департамент культуры Кировской области
381,00
391,60
289,80
313,30
1665,00
1165,00
1430,00
5635,70
управление по делам молодежи Кировской области
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
70,000
70,0
210,00
управление по физической культуре и спорту Кировской области
879,30
576,80
520,50
562,70
8723,90
9596,20
10555,90
31415,30
5.6.
Отдельное мероприятие
"Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и трудового устройства инвалидов"
департамент социального развития Кировской области
7518,80
0,00
0,00
0,00
4225,00
3375,00
3550,00
18668,80
6.
Ведомственная целевая программа
"Создание единой автоматизированной информационной системы социальной защиты населения Кировской области"
департамент социального развития Кировской области
25229,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25229,30
7.
Отдельное мероприятие
"Создание единой автоматизированной информационной системы социальной защиты населения Кировской области"
департамент социального развития Кировской области
-
11641,00
7933,72
0,00
0,00
4695,00
4695,00
4695,00
33659,72
8.
Отдельное мероприятие
"Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы"
департамент социального развития Кировской области
46614,50
47154,90
47072,30
37788,30
40955,40
61318,70
64016,70
66705,50
411626,30
Приложение № 3
Приложение № 4
к Государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№ п/п
Статус
Наименование Государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия
Источники финансирования
Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
2013 год (факт)
2014 год (факт)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
Государственная программа
"Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области" на 2013 - 2020 годы
всего
6480732,9
7238387,16
6850152,28
6487672,0
6892045,0
8222054,2
8454642,4
8689559,0
59315244,94
федеральный бюджет
1708007,6
1982804,20
2070614,70
2144886,7
2176622,3
2146832,7
2170346,5
2193779,0
16593893,7
областной бюджет
4746695,8
5133996,26
4777210,38
4341060,3
4713621,7
6068780,4
6278629,3
6489863,1
42549857,24
местный бюджет
11450,4
50093,7
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
63044,06
Пенсионный фонд Российской Федерации
12419,0
14932,54
2327,20
1725,0
1801,0
1716,1
1791,6
1866,9
38579,34
иные внебюджетные источники
2160,1
56560,50
0,0
0,0
0,0
4225,0
3375,0
3550,0
69870,60
1.
Подпрограмма
"Социальная поддержка граждан"
всего
4820584,4
3272853,59
3424365,62
3418815,80
3569802,90
3812763,20
3870142,00
3927322,50
30116650,01
федеральный бюджет
1705448,1
1617571,31
1808430,60
1986752,60
2018488,20
1980998,60
2004512,40
2027944,90
15150146,71
Пенсионный фонд Российской Федерации
82,10
861,40
78,00
1021,50
областной бюджет
3115054,20
1654420,88
1615857,02
1432063,20
1551314,70
1831764,60
1865629,60
1899377,60
14965481,80
1.1.
Отдельное мероприятие
"Предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
всего
4056596,60
1716800,08
1739512,63
1805090,80
1901696,20
2048866,10
2055805,60
2062721,10
17387089,11
федеральный бюджет
1634823,70
944561,28
1007813,20
1131552,00
1172941,60
1132324,90
1132324,90
1132324,90
9288666,48
Пенсионный фонд Российской Федерации
82,10
861,40
78,00
1021,50
областной бюджет
2421690,80
771377,40
731621,43
673538,80
728754,60
916541,20
923480,70
930396,20
8097401,13
1.2.
Отдельное мероприятие
"Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, а также направление в 2014 году грантов муниципальным образованиям Кировской области в целях улучшения демографической ситуации"
всего
562994,00
1355654,01
1492893,70
1455946,10
1497343,10
1513670,10
1553099,40
1592392,40
11024992,81
федеральный бюджет
70624,40
673010,03
800617,40
855200,60
845546,60
848673,70
872187,50
895620,00
5861480,23
областной бюджет
492369,60
683643,98
692276,30
600745,50
651796,50
664996,40
680911,90
696772,40
5163512,58
1.3.
Отдельное мероприятие
"Проведение реорганизационных мероприятий и создание межрайонных управлений социальной защиты населения при сохранении качества и доступности государственных услуг"
областной бюджет
200993,80
199399,50
191959,29
157778,90
170763,60
250227,00
261237,00
272209,00
1704568,09
2.
Подпрограмма
"Социальное обслуживание граждан"
всего
1563052,90
1621836,80
1528363,73
1417230,90
1533388,60
2016643,30
2104914,20
2192880,20
13978310,63
федеральный бюджет
95,40
0,00
120,70
134,10
134,10
134,10
134,10
134,10
886,60
областной бюджет
1550620,60
1609194,76
1528243,03
1417096,80
1533254,50
2016509,20
2104780,10
2192746,10
13952445,09
Пенсионный фонд Российской Федерации
12336,9
12642,04
24978,94
2.1.
Отдельное мероприятие
"Деятельность областных государственных учреждений социального обслуживания населения"
всего
1545809,20
1621230,51
1526064,72
1414347,20
1530344,70
2011636,80
2099907,70
2187873,70
13937214,53
федеральный бюджет
95,40
0,00
120,70
134,10
134,10
134,10
134,10
134,10
886,6
областной бюджет
1533376,90
16085588,47
1525944,02
1414213,10
1530210,60
2011502,70
2099773,60
2187739,60
13911348,99
Пенсионный фонд Российской Федерации
12336,90
12642,04
24978,94
2.2.
Отдельное мероприятие
"Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов"
областной бюджет
606,29
2299,01
2883,70
3043,90
5006,50
5006,50
5006,50
23852,40
2.3.
Областная целевая программа
"Развитие систем стационарного социального и медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Кировской области" на 2011 - 2015 годы
областной бюджет
17243,70
17243,70
3.
Подпрограмма
"Повышение качества жизни граждан пожилого возраста"
всего
2019091,31
1834119,80
1612782,50
1743282,10
2287486,10
2373635,30
2459486,90
14329884,01
федеральный бюджет
268115,79
258615,20
158000,00
158000,00
165700,00
165700,00
165700,00
1339830,99
областной бюджет
1749546,42
1573255,40
1453057,50
1583481,10
2120070,00
2206143,70
2291920,00
12977474,12
Пенсионный фонд Российской Федерации
1429,10
2249,20
1725,00
1801,00
1716,10
1791,60
1866,90
12578,90
3.1.
Отдельное мероприятие
"Предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки, доплат к пенсиям и дополнительного пенсионного обеспечения отдельным категориям граждан пожилого возраста"
всего
2013304,01
1828420,80
1611057,50
1741481,10
2281072,00
2367145,70
2452922,00
14295403,11
федеральный бюджет
268115,79
258615,20
158000,00
158000,00
165700,00
165700,00
165700,00
1339830,99
областной бюджет
1745188,22
1569805,60
1453057,50
1583481,10
2115372,00
2201445,70
2287222,00
12955572,12
3.2.
Отдельное мероприятие
"Повышение уровня социальной защищенности граждан пожилого возраста"
всего
5787,30
5699,00
1725,00
1801,00
6414,10
6489,60
6564,90
34480,90
областной бюджет
4358,20
3449,80
0,00
0,00
4698,00
4698,00
4698,00
21902,00
Пенсионный фонд Российской Федерации
1429,1
2249,2
1725,0
1801,0
1716,1
1791,6
1866,9
12578,90
4.
Областная целевая программа
"Доступная среда" на 2012 - 2015 годы
всего
25251,80
25251,80
федеральный бюджет
2464,10
2464,10
областной бюджет
9177,20
9177,20
местный бюджет
11450,40
11450,40
иные внебюджетные источники
2160,10
2160,10
5.
Подпрограмма
"Доступная среда"
всего
265809,56
8297,11
1054,5
4616,0
39147,9
37239,2
38468,90
394633,17
федеральный бюджет
97117,10
3448,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100565,30
областной бюджет
62038,30
4848,91
1054,5
4616,0
34422,90
33364,20
34418,90
174763,71
местный бюджет
50093,66
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
51593,66
иные внебюджетные источники
56560,50
0,00
0,00
0,00
4225,00
3375,00
3550,00
67710,50
5.1.
Отдельное мероприятие
"Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кировской области"
областной бюджет
10,00
11,20
0,00
40,00
40,00
40,00
40,00
181,20
5.2.
Отдельное мероприятие
"Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кировской области"
всего
251287,06
6171,17
0,00
1000,00
7000,00
5000,00
5000,00
275458,23
федеральный бюджет
97117,10
3448,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100565,30
областной бюджет
50745,80
2722,97
0,00
1000,00
6500,00
4500,00
4500,00
69968,77
местный бюджет
50093,66
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
51593,66
иные внебюджетные источники
53330,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53330,50
5.3.
Отдельное мероприятие
"Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Кировской области"
областной бюджет
2106,30
102,06
0,00
2351,00
12435,00
13865,00
13290,00
44149,36
5.4.
Отдельное мероприятие
"Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Кировской области"
областной бюджет
0,00
68,88
0,00
0,00
160,00
160,00
270,00
658,88
5.5.
Отдельное мероприятие
"Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кировской области"
областной бюджет
1657,40
1255,40
1054,50
1225,00
11062,90
11424,20
12768,90
41136,70
5.6.
Отдельное мероприятие
"Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и трудового устройства инвалидов"
всего
10748,80
0,00
0,00
0,00
8450,00
6750,00
7100,00
33048,80
областной бюджет
7518,80
0,00
0,00
0,00
4225,00
3375,00
3550,00
18668,80
иные внебюджетные источники
3230,00
0,00
0,00
0,00
4225,00
3375,00
3550,00
14380,00
6.
Ведомственная целевая программа
"Создание единой автоматизированной информационной системы социальной защиты населения Кировской области"
областной бюджет
25229,30
25229,30
7.
Отдельное мероприятие
"Создание единой автоматизированной информационной системы социальной защиты населения Кировской области"
областной бюджет
11641,00
7933,72
0,00
0,00
4695,00
4695,00
4695,00
33659,72
8.
Отдельное мероприятие
"Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы"
областной бюджет
46614,50
47154,90
47072,30
37788,30
40955,40
61318,70
64016,70
66705,50
411626,30
Приложение № 4
Приложение № 4
к Подпрограмме
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" ПО ПРИОРИТЕТНЫМ СФЕРАМ
Приоритетная сфера
Источники финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2014 год (факт)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Социальная защита
итого
39557,66
1525,09
-
3476,0
14734,0
12973,0
13018,0
федеральный бюджет
15209,5
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
20920,5
1525,09
-
3476,0
10009,0
9098,0
8968,0
местный бюджет
197,66
-
-
-
500,0
500,0
500,0
иные внебюджетные источники
3230,0
-
-
-
4225,0
3375,0
3550,0
Здравоохранение
итого
25225,7
-
-
-
7000,0
8000,0
8000,0
федеральный бюджет
19000,0
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
6225,7
-
-
-
7000,0
8000,0
8000,0
Образование
итого
36210,4
5803,62
244,2
264,0
6945,0
5375,0
5375,0
федеральный бюджет
26707,6
3448,2
-
-
-
-
-
областной бюджет
9502,8
2355,42
244,2
264,0
6945,0
5375,0
5375,0
местный бюджет
Культура
областной бюджет
21080,0
391,6
289,8
313,3
1675,0
1225,0
1450,0
Физическая культура и спорт
итого
21429,3
576,8
520,5
562,7
8723,9
9596,2
10555,9
федеральный бюджет
17300,0
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
4129,3
576,8
520,5
562,7
8723,9
9596,2
10555,9
Информация и связь
итого
19080,0
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
18900,0
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
180,0
-
-
-
-
-
-
Транспорт
итого
103226,5
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
49896,0
-
-
-
-
-
-
иные внебюджетные источники
53330,5
-
-
-
-
-
-
Иная
областной бюджет
-
-
-
-
70,0
70,0
70,0
------------------------------------------------------------------