Постановление администрации города Кирова от 06.03.2015 N 879-П "О внесении изменений в постановление администрации города Кирова от 06.11.2013 N 4323-П"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2015 г. № 879-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА ОТ 06.11.2013 № 4323-П

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и с постановлением администрации города Кирова от 27.06.2013 № 2448-П "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в администрации города Кирова" администрация города Кирова постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах, утвержденную постановлением администрации города Кирова от 06.11.2013 № 4323-П (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе 1 "Паспорт" таблицу "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Годы реализации Программы
Наименование источника финансирования, тыс. руб.
Всего, за счет всех источников финансирования
В том числе
1. Всего, за счет бюджета муниципального образования "Город Киров"
В том числе
2. За счет других источников
1.1. За счет собственных доходов бюджета муниципального образования "Город Киров"
1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2014 год
588 317,457
588 317,457
545 010,700
-
43 306,757
-
2015 год
587 177,600
587 177,600
566 619,900
-
20 557,700
-
2016 год
538 115,900
538 115,900
519 184,700
-
18 931,200
-
2017 год
540 605,100
540 605,100
519 863,700
-
20 741,400
-
2018 год
546 928,200
546 928,200
519 707,000
-
27 221,200
-
2019 год
551 620,700
551 620,700
524 199,500
-
27 421,200
-
2020 год
560 211,300
560 211,300
532 490,100
-
27 721,200
-
Всего,
в том числе:
3 912 976,257
3 912 976,257
3 727 075,600
-
185 900,657
-
Подпрограмма № 1
2014 год
60 561,057
60 561,057
42 361,000
-
18 200,057
-
2015 год
39 438,400
39 438,400
39 438,400
-
-
-
2016 год
34 640,300
34 640,300
34 640,300
-
-
-
2017 год
34 841,200
34 841,200
34 841,200
-
-
-
2018 год
40 390,800
40 390,800
40 390,800
-
-
-
2019 год
41 588,200
41 588,200
41 588,200
-
-
-
2020 год
43 287,400
43 287,400
43 287,400
-
-
-
Итого
294 747,357
294 747,357
276 547,300
-
18 200,057
-
Подпрограмма № 2
2014 год
9 236,400
9 236,400
9 236,400
-
-
-
2015 год
9 051,600
9 051,600
9 051,600
-
-
-
2016 год
8 198,000
8 198,000
8 198,000
-
-
-
2017 год
8 198,000
8 198,000
8 198,000
-
-
-
2018 год
14 985,000
14 985,000
14 985,000
-
-
-
2019 год
12 393,000
12 393,000
12 393,000
-
-
-
2020 год
12 609,000
12 609,000
12 609,000
-
-
-
Итого
74 671,000
74 671,000
74 671,000
-
-
-
Подпрограмма № 3
2014 год
41 526,800
41 526,800
41 526,800
-
-
-
2015 год
40 890,300
40 890,300
40 890,300
-
-
-
2016 год
41 328,800
41 328,800
41 328,800
-
-
-
2017 год
41 649,100
41 649,100
41 649,100
-
-
-
2018 год
50 848,000
50 848,000
50 848,000
-
-
-
2019 год
52 703,600
52 703,600
52 703,600
-
-
-
2020 год
54 665,700
54 665,700
54 665,700
-
-
-
Итого
323 612,300
323 612,300
323 612,300
-
-
-
Подпрограмма № 4
2014 год
4 871,300
4 871,300
4 871,300
-
-
-
2015 год
4 957,000
4 957,000
4 957,000
-
-
-
2016 год
5 329,900
5 329,900
5 329,900
-
-
-
2017 год
5 133,800
5 133,800
5 133,800
-
-
-
2018 год
7 632,600
7 632,600
7 632,600
-
-
-
2019 год
8 300,600
8 300,600
8 300,600
-
-
-
2020 год
8 966,000
8 966,000
8 966,000
-
-
-
Итого
45 191,200
45 191,200
45 191,200
-
-
-
Подпрограмма № 5
2014 год
262 922,700
262 922,700
262 922,700
-
-
-
2015 год
271 322,900
271 322,900
271 322,900
-
-
-
2016 год
271 342,900
271 342,900
271 342,900
-
-
-
2017 год
271 387,900
271 387,900
271 387,900
-
-
-
2018 год
253 976,000
253 976,000
253 976,000
-
-
-
2019 год
253 976,000
253 976,000
253 976,000
-
-
-
2020 год
253 976,000
253 976,000
253 976,000
-
-
-
Итого
1 838 904,400
1 838 904,400
1 838 904,400
-
-
-
Подпрограмма № 6
2014 год
9 252,500
9 252,500
9 252,500
-
-
-
2015 год
9 138,800
9 138,800
9 138,800
-
-
-
2016 год
9 258,000
9 258,000
9 258,000
-
-
-
2017 год
9 301,400
9 301,400
9 301,400
-
-
-
2018 год
12 624,800
12 624,800
12 624,800
-
-
-
2019 год
13 382,300
13 382,300
13 382,300
-
-
-
2020 год
14 185,200
14 185,200
14 185,200
-
-
-
Итого
77 143,000
77 143,000
77 143,000
-
-
-
Отдельные мероприятия
2014 год
199 946,700
199 946,700
174 840,000
-
25 106,700
-
2015 год
212 378,600
212 378,600
191 820,900
-
20 557,700
-
2016 год
168 018,000
168 018,000
149 086,800
-
18 931,200
-
2017 год
170 093,700
170 093,700
149 352,300
-
20 741,400
-
2018 год
166 471,000
166 471,000
139 249,800
-
27 221,200
-
2019 год
169 277,000
169 277,000
141 855,800
-
27 421,200
-
2020 год
172 522,000
172 522,000
144 800,800
-
27 721,200
-
Итого
1 258 707,000
1 258 707,000
1 091 006,400
-
167 700,600
-"

1.2. В разделе 1 "Паспорт" таблицу "Ожидаемые итоги реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"№ п/п
Наименование основных показателей эффективности
Годы реализации Программы
2013
2020
1.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью
не менее 70% от числа опрошенных
не менее 80% от числа опрошенных
2.
Число одновременных подключений пользователей к единой системе электронного документооборота
253
560
3.
Количество замечаний от муниципальных служащих к уборке служебных помещений
3
1
4.
Объем документооборота
55556
90000
5.
Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень, от запланированного на обучение количества муниципальных служащих
100%
100%
6.
Сумма экономии бюджетных средств, тыс. руб.
220000,0
255000,0
7.
Количество жалоб на работу аппарата управления ТУ
0
0"

1.3. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:

"5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы по годам реализации и субъектам бюджетного планирования (исполнителям Программы):

№ п/п
Субъекты бюджетного планирования (исполнители Программы)
Объем ассигнований (тыс. руб.)
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1.
Администрация города
2 750 574,400
397 115,400
423 463,800
376 175,600
377 724,000
389 179,00
391 015,50
395 901,10

за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
2 645 293,000
381 561,800
409 596,600
363 390,700
363 745,700
372 813,20
374 649,70
379 535,30

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
105 281,400
15 553,600
13 867,200
12 784,900
13 978,300
16 365,80
16 365,80
16 365,80
2.
Территориальное управление по Ленинскому району
336 340,520
53 044,220
50 244,000
49 617,400
49 948,200
44 428,90
44 428,90
44 628,90

за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
314 194,400
48 769,100
47 858,000
47 433,200
47 535,300
40 799,60
40 799,60
40 999,60

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
22 146,120
4 275,120
2 386,000
2 184,200
2 412,900
3 629,30
3 629,30
3 629,30
3.
Территориальное управление по Октябрьскому району
293 232,100
44 314,900
43 628,700
42 629,100
42 907,200
39 917,40
39 917,40
39 917,40

за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
275 666,900
41 492,300
41 672,600
40 827,300
40 927,900
36 915,60
36 915,60
36 915,60

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
17 565,200
2 822,600
1 956,100
1 801,800
1 979,300
3 001,80
3 001,80
3 001,80
4.
Территориальное управление по Первомайскому району
262 285,100
34 927,900
35 073,200
34 793,900
34 966,100
37 769,00
40 625,00
44 130,00

за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
247 428,900
32 944,000
33 683,700
33 513,200
33 564,000
35 069,00
37 725,00
40 930,00

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
14 856,200
1 983,900
1 389,500
1 280,700
1 402,100
2 700,00
2 900,00
3 200,00
5.
Территориальное управление по Нововятскому району
207 720,100
29 996,000
29 362,900
29 199,900
29 359,600
29 933,90
29 933,90
29 933,90

за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
198 905,000
28 561,100
28 404,000
28 320,300
28 390,800
28 409,60
28 409,60
28 409,60

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
8 815,100
1 434,900
958,900
879,600
968,800
1 524,30
1 524,30
1 524,30
6.
Управление культуры
1 275,414
1 275,414
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
420,200
420,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
855,214
855,214
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.
Департамент муниципальной собственности
38 895,000
5 570,000
5 325,000
5 600,000
5 600,00
5 600,00
5 600,00
5 600,00

за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
38 895,000
5 570,000
5 325,000
5 600,000
5 600,00
5 600,00
5 600,00
5 600,00
8.
Финансовое управление
660,000
80,000
80,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
660,000
80,000
80,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
9.
Управление благоустройства и транспорта
6 843,620
6 843,620
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
2 235,800
2 235,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
4 607,820
4 607,820
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10.
Департамент образования
1 286,005
1 286,005
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
464,100
464,100
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
821,905
821,905
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11.
Управление жилищно-коммунального хозяйства
13 863,998
13 863,998
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
2 912,300
2 912,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
10 951,698
10 951,698
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Всего:
3 912 976,257
588 317,457
587 177,600
538 115,900
540 605,100
546 928,200
551 620,700
560 211,300

за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
3 727 075,600
545 010,700
566 619,900
519 184,700
519 863,700
519 707,000
524 199,500
532 490,100

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
185 900,657
43 306,757
20 557,700
18 931,200
20 741,400
27 221,200
27 421,200
27 721,200"

1.4. Приложение № 1 "Перечень ключевых показателей эффективности реализации муниципальной программы "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах" изложить в новой редакции. Прилагается.
1.5. Приложение № 2 "Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах" изложить в новой редакции. Прилагается.
1.6. Приложение № 3 "Перечень непосредственных показателей эффективности реализации муниципальной программы "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах" изложить в новой редакции. Прилагается.
2. Управлению организационно-информационного обеспечения администрации города Кирова (Предко С.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете "Наш Город. Газета муниципального образования "Город Киров".
3. Управлению делопроизводства и архива администрации города Кирова (Воробьева Т.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Кирова.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Кирова Щеголеву И.Г.

Глава администрации
города Кирова
А.В.ПЕРЕСКОКОВ





Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие муниципального управления
в муниципальном образовании "Город Киров"
в 2014 - 2020 годах

ПЕРЕЧЕНЬ
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
"ГОРОД КИРОВ" В 2014 - 2020 ГОДАХ

№ п/п
Наименование показателя эффективности
Единица измерения показателя
Количественное значение показателя эффективности за пять предшествующих началу реализации Программы лет
Источник информации
Факт
Факт
Факт
Факт
Факт
План
План
План
План
План
План
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Реализация проектов по поддержке социальных инициатив местного сообщества
проектов
54
55
119
122
114
не менее 45
не менее 45
не менее 45
не менее 60
не менее 60
не менее 60
Управление организационно-информационного обеспечения
проектов
17
22
29
22
24
30
35
35
35
35
35
Территориальное управление по Ленинскому району
проектов
-
3
40
22
21
23
25
25
30
30
30
Территориальное управление по Октябрьскому району
проектов
16
17
31
13
15
15
15
20
20
20
20
Территориальное управление по Первомайскому району
проектов
9
13
19
13
11
6
5
5
20
20
20
Территориальное управление по Нововятскому району
2.
Открытие и обеспечение деятельности ЦМА
единиц
1
3
5
5
6
5
6
6
7
7
7
Территориальное управление по Ленинскому району
единиц
1
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Территориальное управление по Октябрьскому району
единиц
-
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
Территориальное управление по Первомайскому району
единиц
-
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Территориальное управление по Нововятскому району
3.
Количество жителей, принявших участие в мероприятиях на базе ЦМА
тыс. чел.
-
0,3
2,1
2,1
2,7
3,2
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
Территориальное управление по Ленинскому району
тыс. чел.
0,5
1
3,5
3,0
3,0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
Территориальное управление по Октябрьскому району
тыс. чел.
-
-
-
-
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
Территориальное управление по Первомайскому району
тыс. чел.
-
-
-
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Территориальное управление по Нововятскому району
4.
Создание ТОС
единиц
20
32
80
32
27
27
27
27
27
27
27
Территориальное управление по Ленинскому району
единиц
4
9
70
45
50
25
25
25
50
50
50
Территориальное управление по Октябрьскому району
единиц
1
13
24
15
15
15
15
16
17
17
18
Территориальное управление по Первомайскому району
единиц
-
22
17
10
15
10
10
10
10
10
10
Территориальное управление по Нововятскому району
5.
Количество жителей, которым оказаны услуги по организации досуга
тыс. чел.
6,0
8,0
12,0
10,0
0,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Территориальное управление по Октябрьскому району
тыс. чел.
-
-
11,0
10,0
10,0
3,3
3,5
3,5
12,0
12,0
12,0
Территориальное управление по Первомайскому району
тыс. чел.
-
-
-
-
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Территориальное управление по Нововятскому району
6.
Количество жалоб на работу аппарата управления ТУ
единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Территориальное управление по Ленинскому району
единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Территориальное управление по Октябрьскому району
единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Территориальное управление по Первомайскому району
единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Территориальное управление по Нововятскому району
7.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью
% от числа опрошенных
68,2
77,3
58,6
71,5
не менее 70
не менее 70
не менее 75
не менее 75
не менее 80
не менее 80
не менее 80
Управление организационно-информационного обеспечения
8.
Число пользователей, подключенных к единой системе электронного документооборота
ед.
0
173
223
253
283
335
420
473
500
535
560

9.
Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, в общем объеме услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города
%
0
0
10
18
30
38
52
64
83
97
100
10.
Доля информационных систем, участвующих в предоставлении первоочередных услуг и подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия
%
0
0
0
40
100
100
100
100
100
100
100
Управление информатизации
11.
Количество запущенных в эксплуатацию структурированных кабельных систем, информационно-транспортных магистралей на базе оптоволоконных линий связи
шт.
2
3
1
1
1
1
0
0
0
0
1
12.
Количество единиц приобретаемой вычислительной и оргтехники (в год)
шт.
41
35
32
32
15
30
15
15
40
41
50

13.
Доля муниципальных служащих, имеющих доступ к полнофункциональной карте города масштабом 1:500 с учетом информационной безопасности, для поддержки принятия решений
%
11
15
19
26
36
45
60
75
85
90
100
14.
Возможность прямой трансляции в Интернет заседаний Кировской городской Думы
количество одновременных подключений
0
0
10
20
100
100
100
100
100
110
120
15.
Количество замечаний от муниципальных служащих к уборке служебных помещений
шт.
5
15
3
3
2
2
1
1
1
1
1
МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
16.
Объем документооборота
ед.
42118
46429
53138
55556
60000
57000
58000
59000
80000
85000
90000
Управление делопроизводства и архива
17.
Количество поручений главы администрации, указанных в резолюциях, выполненных с соблюдением установленных сроков
% выполнения
90,0
93,0
92,0
98,6
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
18.
Количество единиц хранения
ед.
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
19.
Количество нормативных правовых актов администрации города, соответствующих законодательству РФ
%


99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

20.
Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, от числа муниципальных служащих, включенных в график
%


100
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
21.
Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3-х лет
%


3
4,7
5
5,5
6,5




22.
Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень, от запланированного на обучение количества муниципальных служащих
%


100
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Отдел муниципальной службы и кадров
23.
Доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальный план профессионального развития
%


0
0
100
100
100
100
100
100
100
24.
Доля муниципальных служащих, прошедших медицинскую диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации
%


99
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

25.
Снижение случаев несоблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой
%


1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26.
Экономия бюджетных средств от общей суммы закупок
тыс. руб.
122195,1
168299,5
417616,6
220000,0
225000,0
126000,0
127000,0
128000,0
245000,0
250000,0
255000,0
МБУ "ЦПТ"
27.
Доля обоснованных жалоб на закупки
% от объема размещенных закупок (не более)
4
4
8
3
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3





Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие муниципального управления
в муниципальном образовании "Город Киров"
в 2014 - 2020 годах

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД КИРОВ"
В 2014 - 2020 ГОДАХ


Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Задание <2>
Заказ <3>
МАИП <4>
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации Программы, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
оценка
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Всего
1.
Подпрограмма № 1 "Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании "Город Киров"




60 561,057
4 060,400
9 981,400
6 376,000
19 020,600
39 438,400
34 640,300
34 841,200
40 390,800
41 588,200
43 287,400
294 747,357

в т.ч. по источникам:

















за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"




42 361,000
4 060,400
9 981,400
6 376,000
19 020,600
39 438,400
34 640,300
34 841,200
40 390,800
41 588,200
43 287,400
276 547,300

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета




18 200,057










18 200,057
1.1.
Содействие населению в непосредственном осуществлении местного самоуправления и участию населения в осуществлении местного самоуправления




51 839,157
3 942,900
6 056,400
5 106,000
16 151,300
31 256,600
25 845,300
26 050,400
31 370,800
32 548,200
34 217,400
233 127,857

в т.ч. по источникам:

















за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"




33 639,100
3 942,900
6 056,400
5 106,000
16 151,300
31 256,600
25 845,300
26 050,400
31 370,800
32 548,200
34 217,400
214 927,800

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета




18 200,057










18 200,057
1.1.1.
Подготовка и выпуск информационных материалов в целях поддержки социальных инициатив местного сообщества:
- изготовление, монтаж, демонтаж баннеров, пленок, перетяжек;
- изготовление буклетов, сборников, методических рекомендаций и иной полиграфической продукции;
- изготовление видеофильмов и аудиозаписей

*

Управление организационно-информационного обеспечения
191,400







350,000
350,000
350,000
1 241,400



Территориальное управление по Ленинскому району
23,500







77,000
77,000
77,000
254,500



Территориальное управление по Октябрьскому району








15,000
15,000
15,000
45,000



Территориальное управление по Первомайскому району








180,000
200,000
220,000
600,000



Территориальное управление по Нововятскому району
111,000


20,000

20,000


60,000
60,000
60,000
311,000

ИТОГО:
325,900


20,000

20,000


682,000
702,000
722,000
2 451,900

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

325,900


20,000

20,000


682,000
702,000
722,000
2 451,900
1.1.2.
Открытие и обеспечение деятельности центров по работе с населением по месту жительства:
- ремонтные работы, составление и проверка проектной и сметной документации;
- материально-техническое обеспечение;
- аренда помещений;
- расходы на содержание и эксплуатацию;
- оплата услуг по оказанию информационной и методической помощи населению, по организации и проведению мероприятий, в т.ч. с целью выявления общественного мнения;
- оплата труда;
- оплата служебных разъездов

*

Территориальное управление по Ленинскому району
1 580,500
260,000
405,000
420,000
505,100
1 590,100
1 590,100
1 590,100
1 200,000
1 200,000
1 400,000
10 150,800



Территориальное управление по Октябрьскому району
1 435,000
304,900
328,200
469,200
646,900
1 740,200
1 740,200
1 749,200
1 362,000
1 362,000
1 362,000
10 768,600



Территориальное управление по Первомайскому району
1 312,800
287,700
338,700
338,500
398,000
1 362,900
1 369,000
1 372,900
1 200,000
1 200,000
1 400,000
9 217,600



Территориальное управление по Нововятскому району
592,200
152,600
173,600
171,800
197,000
695,000
705,000
715,000
990,000
990,000
990,000
5 677,200
ИТОГО:




4 920,500
1 005,200
1 245,500
1 399,500
1 747,000
5 397,200
5 413,300
5 427,200
4 752,000
4 752,000
5 152,000
35 814,200

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

4 920,500
1 005,200
1 245,500
1 399,500
1 747,000
5 397,200
5 413,300
5 427,200
4 752,000
4 752,000
5 152,000
35 814,200
1.1.3.
Содействие населению в становлении и развитии территориального общественного самоуправления, социально ориентированных некоммерческих организаций:
- услуги по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления;
- услуги по организации учебы, в том числе с выездом (семинары, круглые столы, иные обучающие мероприятия);
- услуги по организации досуга жителей;
- услуги по реализации проектов районных смотров-конкурсов, составление и проверка проектной и сметной документации

*

Территориальное управление по Ленинскому району
94,000





94,000
94,000
104,000
104,000
104,000
594,000



Территориальное управление по Октябрьскому району








30,000
30,000
30,000
90,000



Территориальное управление по Первомайскому району
80,300
23,800

23,700

47,500
50,000
50,000
210,000
220,000
230,000
887,800



Территориальное управление по Нововятскому району
99,300
30,000
6,000
8,000
6,000
50,000
46,200
50,000
200,000
200,000
200,000
845,500
ИТОГО:




273,600
53,800
6,000
31,700
6,000
97,500
190,200
194,000
544,000
554,000
564,000
2 417,300

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

273,600
53,800
6,000
31,700
6,000
97,500
190,200
194,000
544,000
554,000
564,000
2 417,300
1.1.4.
Проведение конкурсов проектов по поддержке социальных инициатив местного сообщества, в т.ч. социально ориентированных некоммерческих организаций:
- услуги по реализации проектов;
- услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости по объектам капитального строительства



Управление организационно-информационного обеспечения
1 229,500

1 200,000

10 072,300
11 272,300
6 455,000
6 455,000
10 800,000
10 800,000
10 800,000
57 811,800
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

1 229,500

1 200,000

10 072,300
11 272,300
6 455,000
6 455,000
10 800,000
10 800,000
10 800,000
57 811,800
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

МБУ "УКС"
311,200










311,200

1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.:



Территориальное управление по Ленинскому району
2 648,900










2 648,900
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"



2 410,461










2 410,461
1.2. Средства населения и спонсоров



238,439










238,439
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета



963,420










963,420

1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.:



Территориальное управление по Октябрьскому району
2 020,000










2 020,000
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"



2 020,000










2 020,000
1.2. Средства населения и спонсоров















2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
















1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.:



Территориальное управление по Первомайскому району
1 477,100










1 477,100
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"



1 477,100










1 477,100
1.2. Средства населения и спонсоров















2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
















1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.:



Территориальное управление по Нововятскому району
967,800










967,800
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"



967,800










967,800
1.2. Средства населения и спонсоров















2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
















1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.:



Управление жилищно-коммунального хозяйства
2 912,300










2 912,300
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"



974,400










974,400
1.2. Средства населения и спонсоров



1 937,900










1 937,900
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета



10 951,698










10 951,698

1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.:



Управление благоустройства и транспорта
2 235,800










2 235,800
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"



641,230










641,230
1.2. Средства населения и спонсоров



1 594,570










1 594,570
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета



4 607,820










4 607,820

1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.:



Департамент образования
464,100










464,100
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"



148,300










148,300
1.2. Средства населения и спонсоров



315,800










315,800
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета



821,905










821,905

1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.:



Управление культуры
330,200










330,200
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"



129,880










129,880
1.2. Средства населения и спонсоров



200,320










200,320
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета



855,214










855,214
ИТОГО, в т.ч. по источникам:
32 796,957

1 200,000

10 072,300
11 272,300
6 455,000
6 455,000
10 800,000
10 800,000
10 800,000
89 379,257
1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.:
14 596,900

1 200,000

10 072,300
11 272,300
6 455,000
6 455,000
10 800,000
10 800,000
10 800,000
71 179,200
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
10 309,871

1 200,000

10 072,300
11 272,300
6 455,000
6 455,000
10 800,000
10 800,000
10 800,000
66 892,171
1.2. Средства населения и спонсоров
4 287,029










4 287,029
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
18 200,057










18 200,057
1.1.5.
Подготовка и проведение семинаров, круглых столов, конференций по вопросам поддержки социальных инициатив местного сообщества

*

Управление организационно-информационного обеспечения
99,300


50,000

50,000
50,000
50,000
250,000
250,000
250,000
999,300

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

99,300


50,000

50,000
50,000
50,000
250,000
250,000
250,000
999,300
1.1.6.
Обеспечение деятельности МКУ "Агентство муниципального развития в городе Кирове", в т.ч. информационное обеспечение населения городского округа посредством печатных СМИ
V
*

МКУ "Агентство муниципального развития"
13 422,900
2 883,900
3 604,900
3 604,800
4 326,000
14 419,600
13 736,800
13 924,200
14 342,800
15 490,200
16 729,400
102 065,900
7 177,900
1 729,000
2 161,300
2 161,300
2 593,600
8 645,200
7 921,600
8 097,600
7 824,000
8 450,000
9 126,000
57 242,300

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

13 422,900
2 883,900
3 604,900
3 604,800
4 326,000
14 419,600
13 736,800
13 924,200
14 342,800
15 490,200
16 729,400
102 065,900
1.2.
Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления




8 721,900
117,500
3 925,000
1 270,000
2 869,300
8 181,800
8 795,000
8 790,800
9 020,000
9 040,000
9 070,000
61 619,500

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"




8 721,900
117,500
3 925,000
1 270,000
2 869,300
8 181,800
8 795,000
8 790,800
9 020,000
9 040,000
9 070,000
61 619,500
1.2.1.
Изготовление информационных стендов и иных информационных конструкций (изготовление, размещение, содержание, ремонт)

*

Департамент муниципальной собственности (МКУ "Городская реклама")
542,200





200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1 142,200
Территориальное управление по Нововятскому району
115,000










115,000

ИТОГО:


657,200





200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1 257,200

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"


657,200





200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1 257,200
1.2.2.
Организация работы Центров общественного доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и их услугах в муниципальном образовании "Город Киров"

*

Управление организационно-информационного обеспечения















Управление культуры (МКУ "Централизованная библиотечная система")
90,000










90,000

ИТОГО:




90,000










90,000

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

90,000










90,000
1.2.3.
Техническое и программное сопровождение официального сайта администрации города

*

Управление организационно-информационного обеспечения
90,000







380,000
380,000
380,000
1 230,000

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

90,000







380,000
380,000
380,000
1 230,000
1.2.4.
Подготовка и выпуск информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления, в т.ч. социальной рекламы:
- изготовление баннеров, пленок, перетяжек;
- аренда рекламных мест, монтаж, демонтаж баннеров, пленок, перетяжек;
- изготовление буклетов, сборников, методических рекомендаций и иной полиграфической продукции;
- изготовление видеофильмов и аудиозаписей;
- услуги по освещению деятельности органов местного самоуправления в СМИ

*

Управление организационно-информационного обеспечения
2 019,300

400,000
750,000
850,000
2 000,000
2 300,000
2 300,000
1 700,000
1 700,000
1 700,000
13 719,300
Территориальное управление по Ленинскому району








55,000
55,000
55,000
165,000
Территориальное управление по Октябрьскому району
7,000







5,000
5,000
5,000
22,000
Территориальное управление по Первомайскому району
72,700
47,500



47,500
50,000
50,000
200,000
220,000
250,000
890,200
Территориальное управление по Нововятскому району
10,900

20,000
20,000
19,300
59,300
95,000
90,800
80,000
80,000
80,000
496,000
Департамент муниципальной собственности (МКУ "Городская реклама")
4 957,800
70,000
2 655,000
500,000
2 000,000
5 225,000
5 300,000
5 400,000
5 400,000
5 400,000
5 400,000
37 082,800

ИТОГО:
7 067,700
117,500
3 075,000
1 270,000
2 869,300
7 331,800
7 745,000
7 840,800
7 440,000
7 460,000
7 490,000
52 375,300

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"


7 067,700
117,500
3 075,000
1 270,000
2 869,300
7 331,800
7 745,000
7 840,800
7 440,000
7 460,000
7 490,000
52 375,300
1.2.5.
Подготовка и изготовление презентационных материалов для участия в выставках, форумах и иных мероприятиях

*

Управление организационно-информационного обеспечения
300,000

300,000


300,000
300,000
300,000
400,000
400,000
400,000
2 400,000

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

300,000

300,000


300,000
300,000
300,000
400,000
400,000
400,000
2 400,000
1.2.6.
Организация и проведение социологических исследований

*

Управление организационно-информационного обеспечения
138,000

150,000


150,000
150,000
150,000
300,000
300,000
300,000
1 488,000

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

138,000

150,000


150,000
150,000
150,000
300,000
300,000
300,000
1 488,000
1.2.7.
Организация и проведение общегородских и официальных мероприятий

*

Управление организационно-информационного обеспечения
379,000

400,000


400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
2 779,000

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

379,000

400,000


400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
2 779,000
2.
Подпрограмма № 2 "Информатизация муниципального образования "Город Киров" "Электронный Киров"




9 236,400
2 998,375
3 856,475
995,875
1 200,875
9 051,600
8 198,000
8 198,000
14 985,000
12 393,000
12 609,000
74 671,000

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"




9 236,400
2 998,375
3 856,475
995,875
1 200,875
9 051,600
8 198,000
8 198,000
14 985,000
12 393,000
12 609,000
74 671,000
2.1.
Обеспечение открытости, оперативности и удобства получения организациями и гражданами муниципальных услуг в электронном виде за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий, развития межведомственного взаимодействия на основе создания и развития отраслевых и интеграционных информационных систем "электронного муниципалитета"




3 758,800
2 184,500
162,500
192,000
471,000
3 010,000
3 685,000
3 685,000
5 995,000
4 969,000
4 874,000
29 976,800
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

3 758,800
2 184,500
162,500
192,000
471,000
3 010,000
3 685,000
3 685,000
5 995,000
4 969,000
4 874,000
29 976,800
2.1.1.
Развитие системы электронного документооборота: обучение пользователей, применение электронной подписи для согласования (подписания) документов, интеграция с внешними системами документооборота



Управление информатизации, управление делопроизводства и архива, внешний исполнитель

50,000
50,000
50,000
50,000
200,000


520,000
530,000
450,000
1 700,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"


50,000
50,000
50,000
50,000
200,000


520,000
530,000
450,000
1 700,000
2.1.2.
Разработка организационных схем взаимодействия и координации информационных систем при предоставлении первоочередных муниципальных услуг в электронном виде



Управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель








30,000
30,000
30,000
90,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"









30,000
30,000
30,000
90,000
2.1.3.
Подготовка технических заданий для проектирования информационных систем поддержки предоставления первоочередных муниципальных услуг в электронном виде и системы организации их учета



Управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель












в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"













2.1.4.
Проектирование, внедрение информационных систем поддержки предоставления первоочередных муниципальных услуг в электронном виде, проектирование, разработка и внедрение системы организации их учета, организация обучения пользователей и администраторов



Управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель
300,000







1 400,000
600,000
600,000
2 900,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

300,000







1 400,000
600,000
600,000
2 900,000
2.1.5.
Проектирование и внедрение программно-аппаратного комплекса для системы межведомственного электронного взаимодействия информационных систем, принимающих участие в предоставлении первоочередных муниципальных услуг



Управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель








500,000
250,000
250,000
1 000,000

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"









500,000
250,000
250,000
1 000,000
2.1.6.
Установка и монтаж аппаратно-программного комплекса "Система электронного голосования" с интеграцией его в существующую систему аудио-, видеоконференц-связи



Управление информатизации, внешний исполнитель
1 760,000










1 760,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

1 760,000










1 760,000
2.1.7.
Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение (лицензирование программного обеспечения)



Управление информатизации, внешний исполнитель
1 380,600
2 047,000
37,000
66,000
345,000
2 495,000
2 755,000
2 755,000
2 200,000
2 200,000
2 200,000
15 985,600
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

1 380,600
2 047,000
37,000
66,000
345,000
2 495,000
2 755,000
2 755,000
2 200,000
2 200,000
2 200,000
15 985,600
2.1.8.
Сопровождение существующих программных продуктов и автоматизированных информационных систем отраслевых (функциональных) органов администрации



Управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель
175,500
46,500
34,500
34,500
34,500
150,000
400,000
400,000
360,000
360,000
300,000
2 145,500
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

175,500
46,500
34,500
34,500
34,500
150,000
400,000
400,000
360,000
360,000
300,000
2 145,500
2.1.9.
Оказание информационно-консультационных услуг, услуг по предоставлению статистической информации и информационно-правовому обеспечению отраслевых (функциональных) органов администрации



Управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель
142,700
41,000
41,000
41,500
41,500
165,000
330,000
330,000
350,000
350,000
380,000
2 047,700
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

142,700
41,000
41,000
41,500
41,500
165,000
330,000
330,000
350,000
350,000
380,000
2 047,700
2.1.10.
Внедрение и сопровождение единого портала муниципального образования и сети информационных киосков для формирования открытого пространства муниципальных информационных ресурсов



Управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель








135,000
149,000
164,000
448,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"









135,000
149,000
164,000
448,000
2.1.11.
Мероприятия по обеспечению межведомственного взаимодействия на основе информационных и коммуникационных технологий



Управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель






200,000
200,000
500,000
500,000
500,000
1 900,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"







200,000
200,000
500,000
500,000
500,000
1 900,000
2.2.
Совершенствование организационных, технических и технологических условий организации деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального образования "Город Киров" для повышения качества и эффективности реализации их системной инфраструктуры при обеспечении безопасности в информационном обществе




5 177,600
730,525
3 310,625
720,525
646,525
5 408,200
4 413,000
4 413,000
8 290,000
6 924,000
7 285,000
41 910,800
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

5 177,600
730,525
3 310,625
720,525
646,525
5 408,200
4 413,000
4 413,000
8 290,000
6 924,000
7 285,000
41 910,800
2.2.1.
Организация выделенных каналов связи, оборудование серверных помещений и структурированных кабельных систем в рамках создания единой городской информационно-транспортной сети



Управление информатизации, внешний исполнитель


600,000


600,000
300,000
300,000
500,000
500,000
350,000
2 550,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"



600,000


600,000
300,000
300,000
500,000
500,000
350,000
2 550,000
2.2.2.
Разработка рабочих проектов элементов системной инфраструктуры и единой городской информационно-транспортной сети



Управление информатизации, внешний исполнитель






75,000
75,000
20,000
20,000
20,000
210,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"







75,000
75,000
20,000
20,000
20,000
210,000
2.2.3.
Приобретение, модернизация программно-технических комплексов информационных систем, системы электронного голосования, приобретение средств вычислительной и оргтехники



Управление информатизации, внешний исполнитель
3 356,500

789,000


789,000
1 150,000
1 150,000
2 520,000
2 100,000
2 100,000
13 165,500
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

3 356,500

789,000


789,000
1 150,000
1 150,000
2 520,000
2 100,000
2 100,000
13 165,500
2.2.4.
Создание масштабируемого хранилища данных для организации системы резервного копирования и резервного хранения информации



Управление информатизации, внешний исполнитель









280,000

280,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"










280,000

280,000
2.2.5.
Подключение и использование глобальной сети Интернет, оплата услуг передачи данных при связи с внешними абонентами, повышение надежности каналов связи



Управление информатизации, внешний исполнитель
220,000
61,500
61,500
61,500
61,500
246,000
280,000
280,000
312,000
344,000
350,000
2 032,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

220,000
61,500
61,500
61,500
61,500
246,000
280,000
280,000
312,000
344,000
350,000
2 032,000
2.2.6.
Текущее сопровождение системной инфраструктуры и единой городской информационно-транспортной сети: администрирование, сервисное обслуживание и текущие аварийно-восстановительные работы оптических и проводных сетей передачи данных, монтаж технологического оборудования



Управление информатизации, внешний исполнитель
100,000
60,000
55,000
55,000
51,000
221,000
168,000
168,000
338,000
280,000
280,000
1 555,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

100,000
60,000
55,000
55,000
51,000
221,000
168,000
168,000
338,000
280,000
280,000
1 555,000
2.2.7.
Текущее приобретение расходных материалов и комплектующих ко всем видам вычислительной и оргтехники



Управление информатизации, внешний исполнитель
232,000







350,000
350,000
300,000
1 232,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

232,000







350,000
350,000
300,000
1 232,000
2.2.8.
Текущий послегарантийный ремонт, диагностика и утилизация средств вычислительной и оргтехники



Управление информатизации, внешний исполнитель

100,000
100,000
100,000
100,000
400,000
400,000
400,000
200,000
200,000
190,000
1 790,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"


100,000
100,000
100,000
100,000
400,000
400,000
400,000
200,000
200,000
190,000
1 790,000
2.2.9.
Текущее обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, услуги по заправке картриджей к лазерным принтерам и копировально-множительной техники



Управление информатизации, внешний исполнитель
400,000
175,000
100,000
100,000
100,000
475,000
440,000
440,000
400,000
400,000
400,000
2 955,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

400,000
175,000
100,000
100,000
100,000
475,000
440,000
440,000
400,000
400,000
400,000
2 955,000
2.2.10.
Мероприятия по обеспечению информационной безопасности, режимно-секретных мероприятий по аттестации



Управление информатизации, внешний исполнитель
114,100
15,000
10,000
85,000
15,000
125,000
220,000
220,000
550,000
450,000
400,000
2 079,100
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

114,100
15,000
10,000
85,000
15,000
125,000
220,000
220,000
550,000
450,000
400,000
2 079,100
2.2.11.
Разработка, реализация и сопровождение мероприятий по обеспечению защиты персональных данных



Управление информатизации, внешний исполнитель

319,025
1 595,125
319,025
319,025
2 552,200
650,000
650,000
2 300,000
2 000,000
2 000,000
10 152,200
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"


319,025
1 595,125
319,025
319,025
2 552,200
650,000
650,000
2 300,000
2 000,000
2 000,000
10 152,200
2.2.12.
Поставка неисключительных прав на программное обеспечение антивирусной защиты рабочих станций и серверов и мероприятия по антивирусной безопасности



Управление информатизации, внешний исполнитель
755,000





730,000
730,000
800,000

895,000
3 910,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

755,000





730,000
730,000
800,000

895,000
3 910,000
2.3.
Развитие механизмов интерактивного взаимодействия с организациями и населением на основе широкого применения геоинформационных технологий в рамках создания и развития информационно-аналитических систем управления




300,000
83,350
383,350
83,350
83,350
633,400
100,000
100,000
700,000
500,000
450,000
2 783,400
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

300,000
83,350
383,350
83,350
83,350
633,400
100,000
100,000
700,000
500,000
450,000
2 783 400
2.3.1.
Сопровождение аппаратно-программного комплекса информационной системы ведения земельного и имущественного кадастров и системы обеспечения градостроительной деятельности на картографической основе, организация обучения пользователей и администраторов



Управление информатизации, департамент муниципальной собственности, управление градостроительства и архитектуры, внешний исполнитель
300,000
83,350
383,350
83,350
83,350
633,400
100,000
100,000
300,000
300,000
250,000
1 983,400
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

300,000
83,350
383,350
83,350
83,350
633,400
100,000
100,000
300,000
300,000
250,000
1 983,400
2.3.2.
Проектирование, внедрение и сопровождение программно-технического комплекса для обеспечения функционирования жизнеобеспечивающих городских инженерных служб (ЖКХ, электро-, водо-, теплоснабжение и т.д.) и территориальных органов администрации на картографической основе



Управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель








200,000
100,000
100,000
400,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"









200,000
100,000
100,000
400,000
2.3.3.
Создание и сопровождение информационной системы обработки планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, предусматривающей расчет и анализ стоимости муниципальных услуг (работ), в том числе оказываемых муниципальными учреждениями юридическим и физическим лицам



Экономическое управление, внешний исполнитель








200,000
100,000
100,000
400,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"









200,000
100,000
100,000
400,000
3.
Подпрограмма № 3 "Материально-техническое обеспечение деятельности администрации города Кирова и содержание здания администрации по ул. Воровского, 39"




41 526,800
8 178,060
10 222,575
10 222,575
12 267,090
40 890,300
41 328,800
41 649,100
50 848,000
52 703,600
54 665,700
323 612,300

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"




41 526,800
8 178,060
10 222,575
10 222,575
12 267,090
40 890,300
41 328,800
41 649,100
50 848,000
52 703,600
54 665,700
323 612,300
3.1.
Обеспечение деятельности администрации города Кирова




25 480,400
5 044,140
6 305,175
6 305,175
7 566,210
25 220,700
25 659,200
25 979,500
31 943,700
33 796,400
35 756,600
203 836,500

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

25 480,400
5 044,140
6 305,175
6 305,175
7 566,210
25 220,700
25 659,200
25 979,500
31 943,700
33 796,400
35 756,600
203 836,500
3.1.1.
Материально-техническое обеспечение (включая услуги связи, коммунальные расходы)

*

МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
21 086,700
4 004,140
5 005,175
5 005,175
6 006,210
20 020,700
20 459,200
20 779,500
26 655,600
28 201,600
29 837,300
167 040,600

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

21 086,700
4 004,140
5 005,175
5 005,175
6 006,210
20 020,700
20 459,200
20 779,500
26 655,600
28 201,600
29 837,300
167 040,600
3.1.2.
Транспортное обеспечение

*

4 393,700
1 040,000
1 300,000
1 300,000
1 560,000
5 200,000
5 200,000
5 200,000
5 288,100
5 594,800
5 919,300
36 795,900

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
4 393,700
1 040,000
1 300,000
1 300,000
1 560,000
5 200,000
5 200,000
5 200,000
5 288,100
5 594,800
5 919,300
36 795,900
3.2.
Обеспечение деятельности МКУ "Служба хозяйственного обеспечения города Кирова"




16 046,400
3 133,920
3 917,400
3 917,400
4 700,880
15 669,600
15 669,600
15 669,600
18 904,300
18 907,200
18 909,100
119 775,800

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

16 046,400
3 133,920
3 917,400
3 917,400
4 700,880
15 669,600
15 669,600
15 669,600
18 904,300
18 907,200
18 909,100
119 775,800
3.2.1.
Оплата труда работников МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"

*

МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
15 756,800
3 085,920
3 857,400
3 857,400
4 628,880
15 429,600
15 429,600
15 429,600
18 106,200
18 108,700
18 110,500
116 371,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

15 756,800
3 085,920
3 857,400
3 857,400
4 628,880
15 429,600
15 429,600
15 429,600
18 106,200
18 108,700
18 110,500
116 371,000
3.2.2.
Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"

*

289,600
48,000
60,000
60,000
72,000
240,000
240,000
240,000
798,100
798,500
798,600
3 404,800
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

289,600
48,000
60,000
60,000
72,000
240,000
240,000
240,000
798,100
798,500
798,600
3 404,800
4.
Подпрограмма № 4 "Организация работы с документами в администрации города Кирова"




4 871,300
1 106,300
1 382,000
1 132,900
1 335,800
4 957,000
5 329,900
5 133,800
7 632,600
8 300,600
8 966,000
45 191,200

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"




4 871,300
1 106,300
1 382,000
1 132,900
1 335,800
4 957,000
5329,900
5 133,800
7 632,600
8 300,600
8 966,000
45 191,200
4.1.
Обеспечение единого порядка документирования, эффективного контроля исполнения документов и поручений, контроля за правильностью оформления и формирования дел, подлежащих сдаче в архив




824,200
296,300
271,000
298,900
318,800
1 185,000
1 246,000
1 269,000
1 903,000
2 127,000
2 340,000
10 894,200

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"



824,200
296,300
271,000
298,900
318,800
1 185,000
1 246,000
1 269,000
1 903,000
2 127,000
2 340,000
10 894,200
4.1.1.
Документационное обеспечение деятельности аппарата управления



Управление делопроизводства и архива
824,200
296,300
271,000
298,900
318,800
1 185,000
1 246,000
1 269,000
1 903,000
2 127,000
2 340,000
10 894,200

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

824,200
296,300
271,000
298,900
318,800
1 185,000
1 246,000
1 269,000
1 903,000
2 127,000
2 340,000
10 894,200
4.2.
Осуществление комплекса мероприятий по протокольно-организационному обеспечению администрации города




1 454,800
263,900
564,900
287,900
470,900
1 587,600
1 642,600
1 417,600
2 350,000
2 625,000
2 900,000
13 977,600

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

1 454,800
263,900
564,900
287,900
470,900
1 587,600
1 642,600
1 417,600
2 350,000
2 625,000
2 900,000
13 977,600
4.2.1.
Организационное обеспечение деятельности администрации города



Управление делопроизводства и архива
460,800
76,400
77,400
76,400
217,400
447,600
502,600
527,600
1 050,000
1 175,000
1 300,000
5 463,600

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

460,800
76,400
77,400
76,400
217,400
447,600
502,600
527,600
1 050,000
1 175,000
1 300,000
5 463,600
4.2.2.
Обеспечение приемов делегаций, проведение официальных встреч



Управление делопроизводства и архива
244,000

300,000
24,000
66,000
390,000
390,000
390,000
800,000
950,000
1 100,000
4 264,000

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

244,000

300,000
24,000
66,000
390,000
390,000
390,000
800,000
950,000
1 100,000
4 264,000
4.2.3.
Информирование населения о вкладе Почетных граждан в развитие города



Управление делопроизводства и архива
170,000







500,000
500,000
500,000
1 670,000



Городской совет ветеранов
580,000
187,500
187,500
187,500
187,500
750,000
750,000
500,000



2 580,000

ИТОГО:




750,000
187,500
187,500
187,500
187,500
750,000
750,000
500,000
500,000
500,000
500,000
4 250,000

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

750,000
187,500
187,500
187,500
187,500
750,000
750,000
500,000
500,000
500,000
500,000
4 250,000
4.3.
Формирование архива муниципального образования "Город Киров"




2 592,300
546,100
546,100
546,100
546,100
2 184,400
2 441,300
2 447,200
3 379,600
3 548,600
3 726,000
20 319,400

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"


2 592,300
546,100
546,100
546,100
546,100
2 184,400
2 441,300
2 447,200
3 379,600
3 548,600
3 726,000
20 319,400
4.3.1.
Организация работы муниципального архива



МКУ "Архив муниципального образования "Город Киров"
2 592,300
546,100
546,100
546,100
546,100
2 184,400
2 441,300
2 447,200
3 379,600
3 548,600
3 726,000
20 319,400

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"



2 592,300
546,100
546,100
546,100
546,100
2 184,400
2 441,300
2 447,200
3 379,600
3 548,600
3 726,000
20 319,400
5.
Подпрограмма № 5 "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования "Город Киров"




262 922,700
44 397,000
65 508,500
65 332,000
96 085,400
271 322,900
271 342,900
271 387,900
253 976,000
253 976,000
253 976,000
1 838 904,400

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"




262 922,700
44 397,000
65 508,500
65 332,000
96 085,400
271 322,900
271 342,900
271 387,900
253 976,000
253 976,000
253 976,000
1 838 904,400
5.1.
Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих




3 040,000
747,000
1 008,500
622,000
931,500
3 309,000
3 329,000
3 374,000
4 809,000
4 809,000
4 809,000
27 479,000

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"




3 040,000
747,000
1 008,500
622,000
931,500
3 309,000
3 329,000
3 374,000
4 809,000
4 809,000
4 809,000
27 479,000
5.1.1.
Организация профессиональной подготовки: повышение квалификации, профессиональная переподготовка, обучение по профильным направлениям деятельности (тематические семинары, конференции и др.)



Отдел муниципальной службы и кадров
599,000
50,000
230,000
25,000
335,000
640,000
640,000
640,000
850,000
850,000
850,000
5 069,000




Финансовое управление
80,000
35,000
45,000


80,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
660,000




Департамент муниципальной собственности
70,000
20,000
40,000
40,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
670,000




Территориальное управление по Ленинскому району
109,000
9,000
27,000
27,000
27,000
90,000
90,000
100,000
100,000
100,000
100,000
689,000




Территориальное управление по Октябрьскому району
57,000
23,000
12,500
5,000
16,500
57,000
57,000
80,000
80,000
80,000
80,000
491,000




Территориальное управление по Первомайскому району
63,000
15,000
20,000
15,000
18,000
68,000
68,000
80,000
80,000
80,000
80,000
519,000




Территориальное управление по Нововятскому району
58,000

29,000

29,000
58,000
58,000
58,000
58,000
58,000
58,000
406,000

ИТОГО:




1 036,000
152,000
403,500
112,000
425,500
1 093,000
1 113,000
1 158,000
1 368,000
1 368,000
1 368,000
8 504,000

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

1 036,000
152,000
403,500
112,000
425,500
1 093,000
1 113,000
1 158,000
1 368,000
1 368,000
1 368,000
8 504,000
5.1.2.
Командировочные расходы



Администрация города Кирова (отдел бухгалтерского учета)
2 004,000
595,000
605,000
510,000
506,000
2 216,000
2 216,000
2 216,000
3 441,000
3 441,000
3 441,000
18 975,000

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

2 004,000
595,000
605,000
510,000
506,000
2 216,000
2 216,000
2 216,000
3 441,000
3 441,000
3 441,000
18 975,000
5.2.
Стимулирование и мотивация, повышение престижа и открытости муниципальной службы в МО "Город Киров"




259 882,700
43 650,000
64 500,000
64 710,000
95 153,900
268 013,900
268 013,900
268 013,900
249 167,000
249 167,000
249 167,000
1 811 425,400

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

259 882,700
43 650,000
64 500,000
64 710,000
95 153,900
268 013,900
268 013,900
268 013,900
249 167,000
249 167,000
249 167,000
1 811 425,400
5.2.1.
Проведение медицинской диспансеризации с заключением об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы



Отдел муниципальной службы и кадров
382,000


1 010,000

1 010,000
1 010,000
1 010,000
1 012,000
1 012,000
1 012,000
6 448,000

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

382,000


1 010,000

1 010,000
1 010,000
1 010,000
1 012,000
1 012,000
1 012,000
6 448,000
5.2.2.
Реализация системы оплаты труда



Администрация города Кирова (отдел бухгалтерского учета)
259 500,700
43 650,000
64 500,000
63 700,000
95 153,900
267 003,900
267 003,900
267 003,900
248 155,000
248 155,000
248 155,000
1 804 977,400

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

259 500,700
43 650,000
64 500,000
63 700,000
95 153,900
267 003,900
267 003,900
267 003,900
248 155,000
248 155,000
248 155,000
1 804 977,400
6.
Подпрограмма № 6 "Совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений"




9 252,500
2 284,760
2 284,680
2 284,680
2 284,680
9 138,800
9 258,000
9 301,400
12 624,800
13 382,300
14 185,200
77 143,000

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

9 252,500
2 284,760
2 284,680
2 284,680
2 284,680
9 138,800
9 258,000
9 301,400
12 624,800
13 382,300
14 185,200
77 143,000
6.1.
Техническое сопровождение закупок



МБУ "Центр проведения торгов и энергоэффективности"
9 252,500
2 284,760
2 284,680
2 284,680
2 284,680
9 138,800
9 258,000
9 301,400
12 624,800
13 382,300
14 185,200
77 143,000

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

9 252,500
2 284,760
2 284,680
2 284,680
2 284,680
9 138,800
9 258,000
9 301,400
12 624,800
13 382,300
14 185,200
77 143,000
6.1.1.
Техническое сопровождение закупок
V


9 252,500
2 284,760
2 284,680
2 284,680
2 284,680
9 138,800
9 258,000
9 301,400
12 624,800
13 382,300
14 185,200
77 143,000

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

9 252,500
2 284,760
2 284,680
2 284,680
2 284,680
9 138,800
9 258,000
9 301,400
12 624,800
13 382,300
14 185,200
77 143,000
7.
Отдельные мероприятия




199 946,700
54 336,750
64 878,550
43 083,450
50 079,850
212 378,600
168 018,000
170 093,700
166 471,000
169 277,000
172 522,000
1 258 707,000

в т.ч. по источникам:

















за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"




174 840,000
49 590,000
59 366,500
37 968,700
44 895,700
191 820,900
149 086,800
149 352,300
139 249,800
141 855,800
144 800,800
1 091 006,400

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета




25 106,700
4 746,750
5 512,050
5 114,750
5 184,150
20 557,700
18 931,200
20 741,400
27 221,200
27 421,200
27 721,200
167 700,600
7.1.
Реализация отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному образованию "Город Киров"




25 106,700
4 746,750
5 512,050
5 114,750
5 184,150
20 557,700
18 931,200
20 741,400
27 221,200
27 421,200
27 721,200
167 700,600
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

25 106,700
4 746,750
5 512,050
5 114,750
5 184,150
20 557,700
18 931,200
20 741,400
27 221,200
27 421,200
27 721,200
167 700,600
7.1.1.
Создание в городском округе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию



Территориальное управление по Ленинскому району
2 185,500
334,000
527,000
458,000
652,700
1 971,700
1 819,600
2 011,000
2 104,400
2 104,400
2 104,400
14 301,000



Территориальное управление по Октябрьскому району
1 747,000
386,200
450,500
477,600
261,800
1 576,100
1 454,400
1 607,400
1 893,100
1 893,100
1 893,100
12 064,200



Территориальное управление по Первомайскому району
1 123,500
182,500
253,400
253,400
324,400
1 013,700
935,500
1 033,900
1 620,000
1 740,000
1 920,000
9 386,600



Территориальное управление по Нововятскому району
842,700
160,000
190,000
190,000
220,300
760,300
701,600
775,400
913,200
913,200
913,200
5 819,600



Администрация города Кирова (отдел профилактики и взаимодействия с правоохранительными органами)
952,300
204,150
233,950
211,450
209,650
859,200
792,900
876,300
917,800
917,800
917,800
6 234,100
ИТОГО:




6 851,000
1 266,850
1 654,850
1 590,450
1 668,850
6 181,000
5 704,000
6 304,000
7 448,500
7 568,500
7 748,500
47 805,500

в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

6 851,000
1 266,850
1 654,850
1 590,450
1 668,850
6 181,000
5 704,000
6 304,000
7 448,500
7 568,500
7 748,500
47 805,500
7.1.2.
Создание и деятельность в муниципальном образовании административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях



Территориальное управление по Ленинскому району
1 126,200
62,000
128,000
78,000
146,300
414,300
364,600
401,900
1 524,900
1 524,900
1 524,900
6 881,700



Территориальное управление по Октябрьскому району
1 075,600
78,500
144,300
78,600
78,600
380,000
347,400
371,900
1 108,700
1 108,700
1 108,700
5 501,000



Территориальное управление по Первомайскому району
860,400
70,400
93,300
94,700
117,400
375,800
345,200
368,200
1 080,000
1 160,000
1 280,000
5 469,600



Территориальное управление по Нововятскому району
592,200
100,000
98,600


198,600
178,000
193,400
611,100
611,100
611,100
2 995,500
ИТОГО:




3 654,400
310,900
464,200
251,300
342,300
1 368,700
1 235,200
1 335,400
4 324,700
4 404,700
4 524,700
20 847,800

в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

3 654,400
310,900
464,200
251,300
342,300
1 368,700
1 235,200
1 335,400
4 324,700
4 404,700
4 524,700
20 847,800
7.1.3.
Поддержка сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций)



Администрация города Кирова (отдел сельского хозяйства)
1 877,000
438,000
438,000
438,000
438,000
1 752,000
1 581,000
1 709,000
1 958,000
1 958,000
1 958,000
12 793,000

в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

1 877,000
438,000
438,000
438,000
438,000
1 752,000
1 581,000
1 709,000
1 958,000
1 958,000
1 958,000
12 793,000
7.1.4.
Осуществление деятельности по опеке и попечительству (на выполнение управленческих функций)



Управление опеки и попечительства
12 724,300
2 731,000
2 955,000
2 835,000
2 735,000
11 256,000
10 411,000
11 393,000
13 490,000
13 490,000
13 490,000
86 254,300

в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

12 724,300
2 731,000
2 955,000
2 835,000
2 735,000
11 256,000
10 411,000
11 393,000
13 490,000
13 490,000
13 490,000
86 254,300
7.2.
Реализация отдельных мероприятий по повышению эффективности деятельности функциональных (отраслевых), территориальных органов администрации города




127 663,300
25 116,600
34 316,400
34 166,200
40 696,400
134 295,600
133 939,200
134 204,700
127 203,400
129 579,400
132 274,400
919 160,000

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"


127 663,300
25 116,600
34 316,400
34 166,200
40 696,400
134 295,600
133 939,200
134 204,700
127 203,400
129 579,400
132 274,400
919 160,000
7.2.1.
Содержание и обеспечение деятельности территориальных органов администрации города



Территориальное управление по Ленинскому району
37 164,100
7 400,000
10 325,000
10 325,000
11 252,300
39 302,300
39 113,500
39 205,600
34 434,100
34 434,100
34 434,100
258 087,800



Территориальное управление по Октябрьскому району
33 217,000
6 133,300
8 788,900
9 024,500
11 127,300
35 074,000
34 598,200
34 675,800
31 601,100
31 601,100
31 601,100
232 368,300



Территориальное управление по Первомайскому району
25 061,300
5 145,300
6 625,500
6 478,800
8 354,600
26 604,200
26 676,500
26 711,400
28 619,000
30 895,000
33 390,000
197 957,400



Территориальное управление по Нововятскому району
23 639,300
4 780,000
6 320,000
6 217,400
7 025,700
24 343,100
24 579,000
24 639,900
23 925,700
23 925,700
23 925,700
168 978,400
ИТОГО:




119 081,700
23 458,600
32 059,400
32 045,700
37 759,900
125 323,600
124 967,200
125 232,700
118 579,900
120 855,900
123 350,900
857 391,900

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

119 081,700
23 458,600
32 059,400
32 045,700
37 759,900
125 323,600
124 967,200
125 232,700
118 579,900
120 855,900
123 350,900
857 391,900
7.2.2.
Обеспечение хозяйственного обслуживания аппарата управления функциональных (отраслевых), территориальных органов администрации города



Территориальное управление по Ленинскому району
2 821,200
538,000
717,000
717,000
896,000
2 868,000
2 868,000
2 868,000
2 718,500
2 718,500
2 718,500
19 580,700



Территориальное управление по Октябрьскому району
2 401,800
421,200
610,700
544,500
841,600
2 418,000
2 418,000
2 418,000
2 344,500
2 344,500
2 344,500
16 689,300



Территориальное управление по Первомайскому району
1 358,700
298,800
439,300
369,000
650,200
1 757,300
1 757,300
1 757,300
1 600,000
1 700,000
1 900,000
11 830,600



Территориальное управление по Нововятскому району
1 999,900
400,000
490,000
490,000
548,700
1 928,700
1 928,700
1 928,700
1 960,500
1 960,500
1 960,500
13 667,500
ИТОГО:




8 581,600
1 658,000
2 257,000
2 120,500
2 936,500
8 972,000
8 972,000
8 972,000
8 623,500
8 723,500
8 923,500
61 768,100

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

8 581,600
1 658,000
2 257,000
2 120,500
2 936,500
8 972,000
8 972,000
8 972,000
8 623,500
8 723,500
8 923,500
61 768,100
7.3.
Реализация отдельных мероприятий по обеспечению потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке граждан




16 555,500
3 511,400
3 985,900
3 702,500
3 911,300
15 111,100
13 159,600
13 159,600
10 058,400
10 288,400
10 538,400
88 871,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

16 555,500
3 511,400
3 985,900
3 702,500
3 911,300
15 111,100
13 159,600
13 159,600
10 058,400
10 288,400
10 538,400
88 871,000
7.3.1.
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих



Территориальное управление по Ленинскому району
2 997,200
812,200
812,200
812,200
812,400
3 249,000
3 327,600
3 327,600
1 761,000
1 761,000
1 761,000
18 184,400



Территориальное управление по Октябрьскому району
1 583,300
404,000
404,000
404,000
403,800
1 615,800
1 654,900
1 654,900
1 128,000
1 128,000
1 128,000
9 892,900



Территориальное управление по Первомайскому району
2 848,100
774,000
774,000
774,000
715,700
3 037,700
3 111,200
3 111,200
2 480,000
2 670,000
2 880,000
20 138,200



Территориальное управление по Нововятскому району
512,700
142,000
142,000
142,000
141,400
567,400
588,400
588,400
815,400
815,400
815,400
4 703,100

ИТОГО:




7 941,300
2 132,200
2 132,200
2 132,200
2 073,300
8 469,900
8 682,100
8 682,100
6 184,400
6 374,400
6 584,400
52 918,600

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

7 941,300
2 132,200
2 132,200
2 132,200
2 073,300
8 469,900
8 682,100
8 682,100
6 184,400
6 374,400
6 584,400
52 918,600
7.3.2.
Персональная ежемесячная надбавка к государственной пенсии Почетным гражданам города Кирова



Администрация города Кирова (отдел бухгалтерского учета)
987,000
348,000
348,000
350,000
351,300
1 397,300
1 397,300
1 397,300
725,000
725,000
725,000
7 353,900

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

987,000
348,000
348,000
350,000
351,300
1 397,300
1 397,300
1 397,300
725,000
725,000
725,000
7 353,900
7.3.3.
Реализация администрацией города Кирова иных прав и льгот, предоставляемых Почетным гражданам города Кирова



Администрация города Кирова (отдел бухгалтерского учета)




315,000
315,000
315,000
315,000
315,000
315,000
315,000
1 890,000

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"





315,000
315,000
315,000
315,000
315,000
315,000
315,000
1 890,000
7.3.4.
Поддержка социально ориентированных организаций, осуществляющих деятельность по поддержке и защите ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов



Территориальное управление по Ленинскому району
1 157,000
87,500
496,100
87,500
87,500
758,600
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
3 665,600



Территориальное управление по Октябрьскому району
738,200
175,000
177,500
247,000
159,100
758,600
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
3 246,800



Территориальное управление по Первомайскому району
670,000
152,800
214,700
268,400
122,700
758,600
431,200
431,200
500,000
540,000
580,000
3 911,000



Территориальное управление по Нововятскому району
440,000
170,000
170,000
170,000
172,500
682,500
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
2 722,500



Администрация города Кирова
4 448,000
442,900
442,900
442,900
442,900
1 771,600
1 140,000
1 140,000
1 140,000
1 140,000
1 140,000
11 919,600
ИТОГО:




7 453,200
1 028,200
1 501,200
1 215,800
984,700
4 729,900
2 591,200
2 591,200
2 660,000
2 700,000
2 740,000
25 465,500

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

7 453,200
1 028,200
1 501,200
1 215,800
984,700
4 729,900
2 591,200
2 591,200
2 660,000
2 700,000
2 740,000
25 465, 500
7.3.5.
Реализация отдельных социальных прав и гарантий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации



Администрация города Кирова (отдел бухгалтерского учета)
174,000
3,000
4,500
4,500
187,000
199,000
174,000
174,000
174,000
174,000
174,000
1 243,000

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

174,000
3,000
4,500
4,500
187,000
199,000
174,000
174,000
174,000
174,000
174,000
1 243,000
7.4.
Реализация отдельных мероприятий по исполнению других обязательств муниципального образования, возникших при выполнении управленческих функций




30 621,200
20 962,000
21 064,200
100,000
288,000
42 414,200
1 988,000
1 988,000
1 988,000
1 988,000
1 988,000
82 975,400
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

30 621,200
20 962,000
21 064,200
100,000
288,000
42 414,200
1 988,000
1 988,000
1 988,000
1 988,000
1 988,000
82 975,400
7.4.1.
Исполнение судебных актов судебных органов



Администрация города Кирова (отдел бухгалтерского учета)
29 824,500
20 900,000
20 914,200


41 814,200
1 388,000
1 388,000
1 388,000
1 388,000
1 388,000
78 578,700



Территориальное управление по Ленинскому району
173,700










173,700



Территориальное управление по Октябрьскому району
33,000










33,000



Территориальное управление по Нововятскому району
15,000










15,000

ИТОГО:




30 046,200
20 900,000
20 914,200


41 814,200
1 388,000
1 388,000
1 388,000
1 388,000
1 388,000
78 800,400

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

30 046,200
20 900,000
20 914,200


41 814,200
1 388,000
1 388,000
1 388,000
1 388,000
1 388,000
78 800,400
7.4.2.
Уплата налогов, сборов и иных платежей, нотариальные услуги



Администрация города Кирова (отдел бухгалтерского учета)
575,000
62,000
150,000
100,000
288,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
4 175,000

ИТОГО:




575,000
62,000
150,000
100,000
288,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
4 175,000

в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

575,000
62,000
150,000
100,000
288,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
4 175,000

Всего:
588 317,457
117 361,645
158 114,180
129 427,480
182 274,295
587 177,600
538 115,900
540 605,100
546 928,200
551 620,700
560 211,300
3 912 976,257

в т.ч. по годам по источникам финансирования:












местный бюджет












за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
545 010,700
112 614,895
152 602,130
124 312,730
177 090,145
566 619,900
519 184,700
519 863,700
519 707,000
524 199,500
532 490,100
3 727 075,600
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
43 306,757
4 746,750
5 512,050
5 114,750
5 184,150
20 557,700
18 931,200
20 741,400
27 221,200
27 421,200
27 721,200
185 900,657





Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие муниципального управления
в муниципальном образовании "Город Киров"
в 2014 - 2020 годах

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД КИРОВ"
В 2014 - 2020 ГОДАХ

N
Наименование задачи/мероприятия
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя в соответствующем году реализации мероприятия
Источник информации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
план
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
план
план
план
план
1.
Подпрограмма № 1 "Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании "Город Киров"
















1.1.
Содействие населению в непосредственном осуществлении местного самоуправления и участию населения в осуществлении местного самоуправления
















1.1.1.
Подготовка и выпуск информационных материалов в целях поддержки социальных инициатив местного сообщества:
- изготовление, монтаж, демонтаж баннеров, пленок, перетяжек;
- изготовление буклетов, сборников, методических рекомендаций и иной полиграфической продукции;
- изготовление видеофильмов и аудиозаписей
Количество полиграфической продукции
штук
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
Управление организационно-информационного обеспечения
Количество видеороликов
сюжетов
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
20
20
Количество полиграфической продукции
штук
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3005
3005
3005
Территориальное управление по Ленинскому району
Количество полиграфической продукции
штук
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1500
1500
1500
Территориальное управление по Октябрьскому району
Количество полиграфической продукции
штук
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3015
3015
3015
Территориальное управление по Первомайскому району
Количество полиграфической продукции
штук
23
0
0
4
0
0
0
0
0
0
254
254
254
Территориальное управление по Нововятскому району
Количество видеороликов
сюжетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1.1.2.
Открытие и обеспечение деятельности центров по работе с населением по месту жительства
Количество жителей
тыс. чел.
2,7
0,7
0,8
0,9
0,8
0,8
0,9
1,1
0,9
3,7
3,7
3,7
3,7
Территориальное управление по Ленинскому району
Количество жителей
тыс. чел.
3
0,7
0,8
1,1
0,9
0,7
0,8
1,1
0,9
3,5
3,5
3,5
3,5
Территориальное управление по Октябрьскому району
Количество жителей
тыс. чел.
1,5
0,4
0,5
0,6
0,5
0,4
0,5
0,6
0,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Территориальное управление по Первомайскому району
Количество жителей
тыс. чел.
4
0,9
1,3
1,5
1,3
0,9
1,3
1,5
1,3
5,0
5,0
5,0
5,0
Территориальное управление по Нововятскому району
1.1.3.
Создание ТОС
Количество ТОС
единиц
27
6
7
7
7
6
7
7
7
27
27
27
27
Территориальное управление по Ленинскому району
Количество ТОС
единиц
22
2
9
7
7
2
9
7
7
25
50
50
50
Территориальное управление по Октябрьскому району
Количество ТОС
единиц
15
3
4
4
4
3
4
4
4
16
17
17
18
Территориальное управление по Первомайскому району
Количество ТОС
единиц
15
2
3
3
2
2
3
3
2
10
10
10
10
Территориальное управление по Нововятскому району
1.1.4.
Реализация проектов по поддержке социальных инициатив местного сообщества
Количество проектов
проектов
114
-
-
25
20
-
-
25
20
45
60
60
60
Управление организационно-информационного обеспечения
1.1.5.
Подготовка и проведение семинаров, круглых столов, конференций по вопросам поддержки социальных инициатив местного сообщества
Количество мероприятий
мероприятий
2
0
0
1
0
0
0
1
0
1
3
3
3
Управление организационно-информационного обеспечения
1.1.6.
Содержание МКУ "Агентство муниципального развития"
Количество сотрудников
штатных единиц
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
МКУ "Агентство муниципального развития"
Тираж
тыс. экз.
1099
110
320
320
342
110
320
320
342
1092
1092
1092
1092
1.2.
Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
















1.2.1.
Изготовление информационных стендов и иных информационных конструкций (изготовление, размещение, содержание, ремонт)
Количество стендов
единиц
221
0
0
0
0
0
150
70
0
220
15
15
15
Департамент муниципальной собственности (МКУ "Городская реклама")
1.2.2.
Организация работы Центров общественного доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и их услугах в муниципальном образовании "Город Киров"
Количество обслуживаемых центров
единиц
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
17
17
Управление культуры (МКУ "ЦБС")
1.2.3.
Техническое и программное сопровождение официального сайта администрации города
Количество посещений в сутки
посещений
3000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4000
4000
4000
Управление организационно-информационного обеспечения
1.2.4.
Подготовка и выпуск информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления, в т.ч. социальной рекламы:
- изготовление баннеров, пленок, перетяжек;
- аренда рекламных мест, монтаж, демонтаж баннеров, пленок, перетяжек;
- изготовление буклетов, сборников, методических рекомендаций и иной полиграфической продукции;
- изготовление видеофильмов и аудиозаписей;
- услуги по освещению деятельности органов местного самоуправления в СМИ
Количество полиграфической продукции
штук
21490
0
10250
0
10000
0
20250
10000
10000
40250
515
515
515
Управление организационно-информационного обеспечения
Количество видеороликов
сюжетов
26
0
3
75
60
0
6
75
60
141
40
40
40
Количество прокатов
прокатов
5400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество полиграфической продукции
штук
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Территориальное управление по Ленинскому району
Количество полиграфической продукции
штук
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
20
20
Территориальное управление по Октябрьскому району
Количество полиграфической продукции
штук
400
400
0
0
0
0
400
0
0
400
412
412
412
Территориальное управление по Первомайскому району
Количество видеороликов
сюжетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
Количество полиграфической продукции
штук
23
0
6
6
6
0
6
6
0
12
307
307
307
Территориальное управление по Нововятскому району
Количество видеороликов
сюжетов
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
Количество полиграфической продукции (для наружного применения)
экземпляров
1750
0
1000
50
700
0
950
50
600
1600
500
500
500
Департамент муниципальной собственности (МКУ "Городская реклама")
1.2.5.
Подготовка и изготовление презентационных материалов для участия в выставках, форумах и других мероприятиях
Комплект
единиц
1
0
2
0
0
0
1
0
0
1
3
3
3
Управление организационно-информационного обеспечения
1.2.6.
Организация и проведение социологических исследований
Количество исследований
исследований
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
2
2
2
Управление организационно-информационного обеспечения
1.2.7.
Организация и проведение общегородских и официальных мероприятий
Количество мероприятий с числом участников не менее 1000 человек
мероприятий
2
0
2
0
0
0
2
0
0
2
4
4
4
Управление организационно-информационного обеспечения
2.
Подпрограмма № 2 "Информатизация муниципального образования "Город Киров" "Электронный Киров"
















2.1.
Обеспечение открытости, оперативности и удобства получения организациями и гражданами муниципальных услуг в электронном виде за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий, развития межведомственного информационного взаимодействия на основе создания и развития отраслевых и интеграционных информационных систем "электронного муниципалитета"
















2.1.1.
Развитие системы электронного документооборота: обучение пользователей, применение электронной подписи для согласования (подписания) документов, интеграция с внешними системами документооборота
Число пользователей, подключенных к единой системе электронного документооборота
ед.
283
0
0
0
335
0
0
0
420
473
500
535
560
2.1.2.
Разработка организационной схемы взаимодействия и координации информационных систем при предоставлении первоочередных муниципальных услуг в электронном виде
Число разработанных схем взаимодействия
шт.
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

2.1.3.
Подготовка технических заданий для проектирования информационных систем поддержки предоставления первоочередных муниципальных услуг в электронном виде и системы организации их учета
Число первоочередных муниципальных услуг, для которых подготовлены технические задания по переводу в электронный вид
шт.
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2.1.4.
Проектирование, внедрение информационных систем поддержки предоставления первоочередных муниципальных услуг в электронном виде, проектирование, разработка и внедрение системы организации их учета, организация обучения пользователей и администраторов
Число первоочередных муниципальных услуг, переведенных в электронный вид
шт.
19
0
0
0
21
0
0
0
22
22
22
23
24
Управление информатизации
2.1.5.
Проектирование и внедрение программно-аппаратного комплекса для системы межведомственного электронного взаимодействия информационных систем, принимающих участие в предоставлении первоочередных муниципальных услуг
Количество программно-аппаратных комплексов, предназначенных для обработки и выполнения запросов, требующих межведомственного взаимодействия
шт.
1
0
0
0
2
0
0
0
2
2
1
0
0
2.1.6.
Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение (лицензирование программного обеспечения)
Количество рабочих станций, серверов, имеющих лицензированное программное обеспечение
шт.
450
0
0
0
490
0
0
0
560
590
610
630
650
2.1.7.
Сопровождение существующих программных продуктов и автоматизированных информационных систем отраслевых (функциональных) органов администрации
Количество существующих программных продуктов и автоматизированных информационных систем, имеющих поддержку
шт.
6
0
0
0
7
0
0
0
7
7
7
7
8

2.1.8.
Оказание информационно-консультационных услуг, услуг по предоставлению статистической информации и информационно-правовому обеспечению отраслевых (функциональных) органов администрации
Количество предоставляемых статистических показателей в месяц
шт.
349
0
0
0
360
0
0
0
365
365
370
370
400
Количество ключей одновременного доступа к специализированной справочно-правовой базе для бюджетных организаций
шт.
5
0
0
0
5
0
0
0
5
5
5
5
5
2.1.9.
Внедрение и сопровождение единого портала муниципального образования и сети информационных киосков для формирования открытого пространства муниципальных информационных ресурсов
Количество установленных информационных киосков
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5
5
5

2.1.10.
Мероприятия по обеспечению межведомственного взаимодействия на основе информационных и коммуникационных технологий
Количество реализованных схем межведомственного взаимодействия
шт.
2
0
0
0
2
0
0
0
2
2
2
2
4
2.1.11.
Установка и монтаж аппаратно-программного комплекса "Система электронного голосования" с интеграцией его в существующую систему аудио-, видеоконференц-связи
Количество программно-аппаратных комплексов "Система электронного голосования", включенных в единую локально-вычислительную сеть МО "Город Киров" для проведения расширенных заседаний администрации города и коллегий
шт.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Совершенствование организационных, технических и технологических условий организации деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального образования "Город Киров" для повышения качества и эффективности реализации их системной инфраструктуры при обеспечении безопасности в информационном обществе
















2.2.1.
Организация выделенных каналов связи, оборудование серверных помещений и структурированных кабельных систем в рамках создания единой городской информационно-транспортной сети
Количество запущенных в эксплуатацию структурированных кабельных систем, информационно-транспортных магистралей на базе оптоволоконных линий связи
шт.
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
2.2.2.
Разработка рабочих проектов элементов системной инфраструктуры и единой городской информационно-транспортной сети
Количество разработанных рабочих проектов
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

2.2.3.
Приобретение, модернизация программно-технических комплексов информационных систем, приобретение средств вычислительной и оргтехники
Количество единиц приобретаемых программно-технических комплексов (в год)
шт.
32
0
0
0
30
0
0
0
15
15
64
45
60
2.2.4.
Создание масштабируемого хранилища данных для организации системы резервного копирования и резервного хранения информации
Количество масштабируемых хранилищ данных
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
Управление информатизации
2.2.5.
Подключение и использование глобальной сети Интернет, оплата услуг передачи данных при связи с внешними абонентами, повышение надежности каналов связи
Пропускная способность канала в сеть Интернет без ограничения объема передаваемого трафика
Мбит/с
70
0
0
0
70
0
0
0
70
70
100
100
100
2.2.6.
Текущее сопровождение системной инфраструктуры и единой городской информационно-транспортной сети: администрирование, сервисное обслуживание и текущие аварийно-восстановительные работы оптических и проводных сетей передачи данных, монтаж технологического оборудования
Количество обслуживаемых оптических и проводных сетей передачи
шт.
24
0
0
0
24
0
0
0
25
25
28
28
30
2.2.7.
Текущее приобретение расходных материалов и комплектующих ко всем видам вычислительной и оргтехники
Количество единиц обслуживаемой вычислительной и оргтехники
шт.
410
0
0
0
0
0,
0
0
0
0
0
0
0

2.2.8.
Текущий послегарантийный ремонт, диагностика и утилизация средств вычислительной и оргтехники
817
0
0
0
847
0
0
0
862
875
880
900
900
2.2.9.
Текущее обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, услуги по заправке картриджей к лазерным принтерам и копировально-множительной техники
Количество единиц обслуживаемой копировально-множительной техники
шт.
168
0
0
0
192
0
0
0
193
193
210
219
225
2.2.10.
Мероприятия по обеспечению информационной безопасности, режимно-секретных мероприятий по аттестации выделенных помещений и поддержанию систем электронно-цифровой подписи
Количество аттестованных выделенных помещений/количество ЭЦП
шт.
2
0
0
0
2/24
0
0
0
2/25
2/25
2/26
2/30
2/30

2.2.11.
Разработка, реализация и сопровождение мероприятий по обеспечению защиты персональных данных
Количество каналов связи и информационных систем, защищенных от несанкционированного доступа и имеющих защиту персональных данных
шт.
93
23
23
23
24
0
0
0
25
25
26
30
30
2.2.12.
Поставка неисключительных прав на программное обеспечение антивирусной защиты рабочих станций и серверов и мероприятия по антивирусной безопасности
Количество лицензий для организации антивирусной защиты рабочих станций и серверов
шт.
750
0
0
0
850
0
0
0
850
900
900
900
1000
2.3.
Развитие механизмов интерактивного взаимодействия с организациями и населением на основе широкого применения геоинформационных технологий в рамках создания и развития информационно-аналитических систем управления
















2.3.1.
Сопровождение аппаратно-программного комплекса информационной системы ведения земельного и имущественного кадастров и системы обеспечения градостроительной деятельности на картографической основе, организация обучения пользователей и администраторов
Количество информационных подсистем, используемых для ведения земельного и имущественного кадастров и системы обеспечения градостроительной деятельности на картографической основе
шт.
12
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
2.3.2.
Проектирование, внедрение и сопровождение программно-технического комплекса для обеспечения функционирования жизнеобеспечивающих городских инженерных служб (ЖКХ, электро-, водо-, теплоснабжение и т.д.) и территориальных органов администрации на картографической основе
Количество информационных подсистем, используемых для обеспечения функционирования жизнеобеспечивающих городских инженерных служб (ЖКХ, электро-, водо-, теплоснабжение и т.д.) и территориальных органов администрации на картографической основе
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
Управление информатизации
2.3.3.
Создание и сопровождение информационной системы обработки планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, предусматривающей расчет и анализ стоимости муниципальных услуг (работ), в том числе оказываемых муниципальными учреждениями юридическим и физическим лицам
Количество информационных систем обработки планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2

3.
Подпрограмма № 3 "Материально-техническое обеспечение деятельности администрации города Кирова и содержание здания по ул. Воровского, 39"
















3.1.
Обеспечение деятельности администрации города Кирова
















3.1.1.
Материально-техническое обеспечение (включая комплекс услуг, коммунальных расходов, работ, поставки товаров)
Доля своевременно исполненных заявок муниципальных служащих на обеспечение услугами связи
%
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
При расчетах применялись данные: объем здания - 49100 куб. м.
Площадь здания - 9125,4 кв. м.
Количество работающих сотрудников по штату - 375 чел.
Удельный объем потребления тепловой энергии
Гкал
1562,9
690
250
100
522,9
690
250
100
522,9
1562,9
1562,9
1562,9
1562,9
ОАО "КТК"
Удельный объем потребления электрической энергии
тыс. кВт.ч
346,8
62,73
82,42
94,89
106,76
62,73
82,42
94,89
106,76
346,8
346,8
346,8
346,8
ОАО "Кировэнергосбыт"
Удельный объем потребления воды
куб. м
5731,9
1433
1433
1433
1433
1433
1433
1433
1433
5731,9
5731,9
5731,9
5731,9
ОАО "ККС"

Доля основных средств, материалов, приходящихся на одного муниципального служащего (375 чел.) (310 + 340)
руб./чел.
11812,8
2662,2
2662,2
2662,2
2662,2
2662,2
2662,2
2662,2
2662,2
10800,0
10800,0
11000,0
11000,0

Доля дней в году содержания здания, имущества, прилегающей территории, помещений в чистоте
%
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97


Своевременное перечисление налогов в бюджет (на имущество, транспортный, земельный) и платы за воздействие на окружающую среду и др.
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"


Содержание одной единицы транспортного средства в квартал
тыс. руб.
199,72
59,09
59,09
59,09
59,09
59,10
59,10
59,10
59,10
236,40
240,37
254,31
269,06
3.2.
Обеспечение деятельности МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
















3.2.1.
Оплата труда работников МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
Своевременное перечисление заработной платы и отчислений во внебюджетные фонды
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.2.2.
Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
Обеспеченность водительского состава денежными средствами по найму жилых помещений и суточными в служебных командировках
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.
Подпрограмма № 4 "Организация работы с документами в администрации города Кирова"




'











4.1.
Обеспечение единого порядка документирования, эффективного контроля исполнения документов и поручений, контроля за правильностью оформления и формирования дел, подлежащих сдаче в архив
















4.1.1.
Документационное обеспечение управления
Ежедневные прием и отправка почтовой корреспонденции
рабочих дней
247
55
61
66
65
57
62
72
70
260
261
261
262
4.2.
Осуществление комплекса мероприятий по протокольно-организационному обеспечению администрации города















Управление делопроизводства и архива
4.2.1.
Организационное обеспечение деятельности администрации города
Мероприятия, связанные с участием представителей органов местного самоуправления
шт.
40
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
4.2.2.
Обеспечение приемов делегаций, проведение официальных встреч
Официальные мероприятия, направленные на установление и (или) поддержание взаимного сотрудничества в интересах муниципального образования
шт.
4
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4

4.2.3.
Информирование населения о вкладе Почетных граждан в развитие города
Количество изготовленных оригинал-макетов
шт.
1









1
1
1
Количество изготовленных оригинал-макетов
шт.
2


1
1


1
1
2



Городской совет ветеранов
4.3.
Формирование архива муниципального образования "Город Киров"















Управление делопроизводства и архива
4.3.1.
Организация работы муниципального архива
Количество исполненных запросов
шт.
20
15
15
15
15
15
15
15
15
60
60
60
60
5.
Подпрограмма № 5 "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования "Город Киров"
















5.1.
Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих















Отдел муниципальной службы и кадров
5.1.1.
Организация профессиональной подготовки: повышение квалификации, профессиональная переподготовка, обучение по профильным направлениям деятельности (тематические семинары, конференции и др.)
Количество муниципальных служащих администрации города, прошедших профессиональную подготовку, в т.ч. повышение квалификации и обучение по профильным направлениям
чел.
70
20
30
25
25
22
33
27
28
110
110
110
110
Отдел муниципальной службы и кадров
Количество муниципальных служащих ТУ администрации города, прошедших профессиональную подготовку, в т.ч. повышение квалификации и обучение по профильным направлениям
чел.
30
10
10
10
10
11
11
11
12
45
45
45
45
чел.
-
2
4
0
0
3
4
0
0
7
7
7
7
Финансовое управление
чел.
-
2
4
4
0
2
4
4
0
10
10
10
10
Департамент муниципальной собственности
чел.
-
2
3
4
4
2
3
4
4
13
13
13
13
Территориальное управление по Ленинскому району
чел.
-
3
2
2
2
3
2
2
2
9
9
9
9
Территориальное управление по Октябрьскому району
чел.
-
2
2
2
1
2
2
2
1
7
7
7
7
Территориальное управление по Первомайскому району
чел.
-
0
4
0
4
0
4
0
4
8
8
8
8
Территориальное управление по Нововятскому району
5.2.
Стимулирование и мотивация, повышение престижа и открытости муниципальной службы















Отдел муниципальной службы и кадров
5.2.1.
Проведение медицинской диспансеризации с заключением об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы
Доля муниципальных служащих, прошедших медицинскую диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации
%
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
100
100
100
6.
Подпрограмма № 6 "Совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений"
















6.1.
Техническое сопровождение закупок
Количество проведенных процедур закупок
лотов
1850
150
400
600
700
150
400
600
700
1850
1850
1850
1850
МБУ "Центр проведения торгов и энергоэффективности"
Своевременность опубликования предусмотренной законодательством информации о закупках
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.
Отдельные мероприятия
















7.1.
Реализация отдельных мероприятий по повышению эффективности деятельности функциональных (отраслевых), территориальных органов администрации города
















7.1.1.
Содержание и обеспечение деятельности территориальных органов администрации города
Количество сотрудников органа местного самоуправления
чел.
67,75
66,75
66,75
66,75
66,75
66,75
66,75
66,75
66,75
66,75
66,75
66,75
66,75
Территориальное управление по Ленинскому району
чел.
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Территориальное управление по Октябрьскому району
чел.
36
37
37
37
37
38
38
38
38
38
39
39
40
Территориальное управление по Первомайскому району
чел.
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
Территориальное управление по Нововятскому району
7.1.2.
Обеспечение хозяйственного обслуживания аппарата управления территориальных органов администрации города
Количество объектов, подлежащих обслуживанию
ед.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Территориальное управление по Ленинскому району
ед.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Территориальное управление по Октябрьскому району
кв. м
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
Территориальное управление по Первомайскому району
ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Территориальное управление по Нововятскому району
7.1.3.
Отношение численности работающих в аппарате управления к численности населения района
Доля работающих в аппарате управления (справочно: численность населения района - 208,0 тыс. чел.)
%
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
Территориальное управление по Ленинскому району
Доля работающих в аппарате управления (справочно: численность населения района - 161,0 тыс. чел.)
%
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
Территориальное управление по Октябрьскому району
Доля работающих в аппарате управления (справочно: численность населения района - 77,5 тыс. чел.)
%
0,04
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,050
0,050
0,052
Территориальное управление по Первомайскому району
Доля работающих в аппарате управления (справочно: численность населения района - 47,0 тыс. чел.)
%
0,06
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
Территориальное управление по Нововятскому району
7.2.
Реализация отдельных мероприятий по обеспечению потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке граждан
















7.2.1.
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Численность лиц, замещавших муниципальные должности, получающих ежемесячную доплату к государственной пенсии
чел.
73
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
Территориальное управление по Ленинскому району
чел.
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Территориальное управление по Октябрьскому району
чел.
40
52
52
52
52
52
52
52
52
52
46
46
46
Территориальное управление по Первомайскому району
чел.
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Территориальное управление по Нововятскому району
7.2.2.
Поддержка социально ориентированных организаций, осуществляющих деятельность по поддержке и защите ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Количество проводимых мероприятий
ед.
34
4
15
10
10
4
11
10
10
35
35
35
35
Территориальное управление по Ленинскому району
Количество проводимых мероприятий
ед.
105
20
35
25
25
20
20
20
19
79
79
79
79
Территориальное управление по Октябрьскому району
Количество первичных ветеранских организаций в Первомайском районе
ед.
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
Территориальное управление по Первомайскому району
Количество проводимых мероприятий без дополнительного финансирования
ед.
430
117
124
97
102
118
125
100
102
447
448
449
450
Количество участников проводимых мероприятий без дополнительного финансирования
чел.
10000
3400
3100
1300
2700
3410
3110
1320
2710
10600
10650
10700
10750
Количество проводимых мероприятий
ед.
239
85
94
114
124
85
94
114
124
417
417
417
417
Территориальное управление по Нововятскому району


------------------------------------------------------------------