Постановление администрации города Кирова от 04.02.2015 N 330-П "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах, утвержденную постановлением администрации города Кирова от 06.11.2013 N 4323-П"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 2015 г. № 330-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД
КИРОВ" В 2014 - 2020 ГОДАХ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА ОТ 06.11.2013 № 4323-П
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и с постановлением администрации города Кирова от 27.06.2013 № 2448-П "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в администрации города Кирова" администрация города Кирова постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах, утвержденную постановлением администрации города Кирова от 06.11.2013 № 4323-П (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе 1 "Паспорт" таблицу "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Годы реализации Программы
Наименование источника финансирования, тыс. руб.
Всего, за счет всех источников финансирования
В том числе
1. Всего, за счет бюджета муниципального образования "Город Киров"
В том числе
2. За счет других источников
1.1. За счет собственных доходов бюджета муниципального образования "Город Киров"
1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2014 год
588 317,457
588 317,457
545 010,700
-
43 306,757
-
2015 год
545 138,500
545 138,500
518 389,600
-
26 748,900
-
2016 год
542 960,400
542 960,400
516 211,500
-
26 748,900
-
2017 год
544 022,700
544 022,700
517 001,500
-
27 021,200
-
2018 год
546 928,200
546 928,200
519 707,000
-
27 221,200
-
2019 год
551 620,700
551 620,700
524 199,500
-
27 421,200
-
2020 год
560 211,300
560 211,300
532 490,100
-
27 721,200
-
Всего,
в том числе:
3 879 199,257
3 879 199,257
3 673 009,900
-
206 189,357
-
Подпрограмма № 1
2014 год
60 561,057
60 561,057
42 361,000
-
18 200,057
-
2015 год
33 843,000
33 843,000
33 843,000
-
-
-
2016 год
33 859,700
33 859,700
33 859,700
-
-
-
2017 год
39 068,400
39 068,400
39 068,400
-
-
-
2018 год
40 390,800
40 390,800
40 390,800
-
-
-
2019 год
41 588,200
41 588,200
41 588,200
-
-
-
2020 год
43 287,400
43 287,400
43 287,400
-
-
-
Итого
292 598,557
292 598,557
274 398,500
-
18 200,057
-
Подпрограмма № 2
2014 год
9 236,400
9 236,400
9 236,400
-
-
-
2015 год
11 156,000
11 156,000
11 156,000
-
-
-
2016 год
8 198,000
8 198,000
8 198,000
-
-
-
2017 год
16 478,000
16 478,000
16 478,000
-
-
-
2018 год
14 985,000
14 985,000
14 985,000
-
-
-
2019 год
12 393,000
12 393,000
12 393,000
-
-
-
2020 год
12 609,000
12 609,000
12 609,000
-
-
-
Итого
85 055,400
85 055,400
85 055,400
-
-
-
Подпрограмма № 3
2014 год
41 526,800
41 526,800
41 526,800
-
-
-
2015 год
41 002,800
41 002,800
41 002,800
-
-
-
2016 год
42 276,200
42 276,200
42 276,200
-
-
-
2017 год
49 090,700
49 090,700
49 090,700
-
-
-
2018 год
50 848,000
50 848,000
50 848,000
-
-
-
2019 год
52 703,600
52 703,600
52 703,600
-
-
-
2020 год
54 665,700
54 665,700
54 665,700
-
-
-
Итого
332 113,800
332 113,800
332 113,800
-
-
-
Подпрограмма № 4
2014 год
4 871,300
4 871,300
4 871,300
-
-
-
2015 год
5 942,400
5 942,400
5 942,400
-
-
-
2016 год
6 040,800
6 040,800
6 040,800
-
-
-
2017 год
6 975,700
6 975,700
6 975,700
-
-
-
2018 год
7 632,600
7 632,600
7 632,600
-
-
-
2019 год
8 300,600
8 300,600
8 300,600
-
-
-
2020 год
8 966,000
8 966,000
8 966,000
-
-
-
Итого
48 729,400
48 729,400
48 729,400
-
-
-
Подпрограмма № 5
2014 год
262 922,700
262 922,700
262 922,700
-
-
-
2015 год
271 277,700
271 277,700
271 277,700
-
-
-
2016 год
271 297,700
271 297,700
271 297,700
-
-
-
2017 год
253 976,000
253 976,000
253 976,000
-
-
-
2018 год
253 976,000
253 976,000
253 976,000
-
-
-
2019 год
253 976,000
253 976,000
253 976,000
-
-
-
2020 год
253 976,000
253 976,000
253 976,000
-
-
-
Итого
1 821 402,100
1 821 402,100
1 821 402,100
-
-
-
Подпрограмма № 6
2014 год
9 252,500
9 252,500
9 252,500
-
-
-
2015 год
9 544,300
9 544,300
9 544,300
-
-
-
2016 год
9 420,300
9 420,300
9 420,300
-
-
-
2017 год
11 910,200
11 910,200
11 910,200
-
-
-
2018 год
12 624,800
12 624,800
12 624,800
-
-
-
2019 год
13 382,300
13 382,300
13 382,300
-
-
-
2020 год
14 185,200
14 185,200
14 185,200
-
-
-
Итого
80 319,600
80 319,600
80 319,600
-
-
-
Отдельные мероприятия
2014 год
199 946,700
199 946,700
174 840,000
-
25 106,700
-
2015 год
172 372,300
172 372,300
145 623,400
-
26 748,900
-
2016 год
171 867,700
171 867,700
145 118,800
-
26 748,900
-
2017 год
166 523,700
166 523,700
139 502,500
-
27 021,200
-
2018 год
166 471,000
166 471,000
139 249,800
-
27 221,200
-
2019 год
169 277,000
169 277,000
141 855,800
-
27 421,200
-
2020 год
172 522,000
172 522,000
144 800,800
-
27 721,200
-
Итого
1 218 980,400
1 218 980,400
1 030 991,100
-
187 989,300
-"
1.2. В разделе 1 "Паспорт" таблицу "Ожидаемые итоги реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Наименование основных показателей эффективности
Годы реализации Программы
2013
2020
1.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью
не менее 70% от числа опрошенных
не менее 80% от числа опрошенных
2.
Число одновременных подключений пользователей к единой системе электронного документооборота
253
560
3.
Количество замечаний от муниципальных служащих к уборке служебных помещений
3
1
4.
Объем документооборота
55000
90000
5.
Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень, от запланированного на обучение количества муниципальных служащих
100%
100%
6.
Сумма экономии бюджетных средств, тыс. руб.
220000,0
255000,0
7.
Количество жалоб на работу аппарата управления ТУ
0
0"
1.3. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование Программы по годам реализации и субъектам бюджетного планирования (исполнителям Программы):
№ п/п
Субъекты бюджетного планирования (исполнители Программы)
Объем ассигнований (тыс. руб.)
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1.
Администрация города
2 721 832,500
397 115,400
381 917,100
380 223,600
386 480,800
389 179,000
391 015,500
395 901,100
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
2 607 855,900
381 561,800
365 437,200
363 743,700
370 115,000
372 813,200
374 649,700
379 535,300
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
113 976,600
15 553,600
16 479,900
16 479,900
16 365,800
16 365,800
16 365,800
16 365,800
2.
Территориальное управление по Ленинскому району
329 783,620
53 044,220
49 530,100
49 393,700
44 328,900
44 428,900
44 428,900
44 628,900
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
303 983,500
48 769,100
46 026,200
45 889,800
40 699,600
40 799,600
40 799,600
40 999,600
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
25 800,120
4 275,120
3 503,900
3 503,900
3 629,300
3 629,300
3 629,300
3 629,300
3.
Территориальное управление по Октябрьскому району
291 752,400
44 314,900
43 030,100
42 316,100
42 339,100
39 917,400
39 917,400
39 917,400
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
270 919,000
41 492,300
40 028,300
39 314,300
39 337,300
36 915,600
36 915,600
36 915,600
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
20 833,400
2 822,600
3 001,800
3 001,800
3 001,800
3 001,800
3 001,800
3 001,800
4.
Территориальное управление по Первомайскому району
263 438,700
34 927,900
35 323,700
35 423,100
35 240,000
37 769,000
40 625,000
44 130,000
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
245 676,800
32 944,000
33 084,700
33 184,100
32 740,000
35 069,000
37 725,000
40 930,000
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
17 761,900
1 983,900
2 239,000
2 239,000
2 500,000
2 700,000
2 900,000
3 200,000
5.
Территориальное управление по Нововятскому району
209 353,000
29 996,000
29 687,500
29 933,900
29 933,900
29 933,900
29 933,900
29 933,900
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
198 772,300
28 561,100
28 163,200
28 409,600
28 409,600
28 409,600
28 409,600
28 409,600
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
10 580,700
1 434,900
1 524,300
1 524,300
1 524,300
1 524,300
1 524,300
1 524,300
6.
Управление культуры
1 275,414
1 275,414
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
420,200
420,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
855,214
855,214
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.
Департамент муниципальной собственности
39 110,000
5 570,000
5 570,000
5 570,000
5 600,000
5 600,000
5 600,000
5 600,000
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
39 110,000
5 570,000
5 570,000
5 570,000
5 600,000
5 600,000
5 600,000
5 600,000
8.
Финансовое управление
660,000
80,000
80,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
660,000
80,000
80,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
9.
Управление благоустройства и транспорта
6 843,620
6 843,620
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
2 235,800
2 235,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
4 607,820
4 607,820
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10.
Департамент образования
1 286,005
1 286, 005
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
464,100
464,100
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
821,905
821,905
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11.
Управление жилищно-коммунального хозяйства
13 863,998
13 863,998
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
2 912,300
2 912,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
10 951,698
10 951,698
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего:
3 879 199,257
588 317,457
545 138,500
542 960,400
544 022,700
546 928,200
551 620,700
560 211,300
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
3 673 009,900
545 010,700
518 389,600
516 211,500
517 001,500
519 707,000
524 199,500
532 490,100
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
206 189,357
43 306,757
26 748,900
26 748,900
27 021,200
27 221,200
27 421,200
27 721,200"
1.4. Приложение № 2 "Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах" изложить в новой редакции. Прилагается.
1.5. Приложение № 3 "Перечень непосредственных показателей эффективности реализации муниципальной программы "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах" изложить в новой редакции. Прилагается.
2. Управлению организационно-информационного обеспечения администрации города Кирова (Предко С.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете "Наш Город. Газета муниципального образования "Город Киров".
3. Управлению делопроизводства и архива администрации города Кирова (Воробьева Т.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Кирова.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Кирова Щеголеву И.Г.
Глава администрации
города Кирова
А.В.ПЕРЕСКОКОВ
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие муниципального управления
в муниципальном образовании "Город Киров"
в 2014 - 2020 годах
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД КИРОВ" В 2014 - 2020 ГОДАХ
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Задание <2>
Заказ <3>
МАИП <4>
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации Программы, тыс. рублей
Всего
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
оценка
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Всего
1.
Подпрограмма № 1 "Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании "Город Киров"
82 590,81
8 075,760
9 861,900
11 800,740
30 822,657
60 561,057
33 843,000
33 859,700
39 068,400
40 390,800
41 588,200
43 287,400
292 598,557
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
44 722,80
8 075,760
9 861,900
10 837,320
13 586,020
42 361,000
33 843,000
33 859,700
39 068,400
40 390,800
41 588,200
43 287,400
274 398,500
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
37 868,01
963,420
17 236,637
18 200,057
18 200,057
1.1.
Содействие населению в непосредственном осуществлении местного самоуправления и участию населения в осуществлении местного самоуправления
74 578,21
3 236,200
8 422,100
10 785,240
29 395,617
51 839,157
24 573,000
24 584,700
30 068,400
31 370,800
32 548,200
34 217,400
229 201,657
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
36 710,20
3 236,200
8 422,100
9 821,820
12 158,980
33 639,100
24 573,000
24 584,700
30 068,400
31 370,800
32 548,200
34 217,400
211 001,600
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
37 868,01
963,420
17 236,637
18 200,057
18 200,057
1.1.1.
Подготовка и выпуск информационных материалов в целях поддержки социальных инициатив местного сообщества:
- изготовление, монтаж, демонтаж баннеров, пленок, перетяжек;
- изготовление буклетов, сборников, методических рекомендаций и иной полиграфической продукции;
- изготовление видеофильмов и аудиозаписей
*
Управление организационно-информационного обеспечения
200,00
191,400
191,400
200,000
200,000
350,000
350,000
350,000
350,000
1 991,400
Территориальное управление по Ленинскому району
60,00
23,500
23,500
70,000
70,000
77,000
77,000
77,000
77,000
471,500
Территориальное управление по Октябрьскому району
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
90,000
Территориальное управление по Первомайскому району
20,00
100,000
100,000
150,000
180,000
200,000
220,000
950,000
Территориальное управление по Нововятскому району
40,00
24,200
86,800
111,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
471,000
ИТОГО:
320,00
215,600
110,300
325,900
445,000
445,000
652,000
682,000
702,000
722,000
3 973,900
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
320,00
215,600
110,300
325,900
445,000
445,000
652,000
682,000
702,000
722,000
3 973,900
1.1.2.
Открытие и обеспечение деятельности центров по работе с населением по месту жительства:
- ремонтные работы, составление и проверка проектной и сметной документации;
- материально-техническое обеспечение;
- аренда помещений;
- оплата услуг по оказанию информационной и методической помощи населению, по организации и проведению мероприятий, в т.ч. с целью выявления общественного мнения;
- оплата труда;
- оплата служебных разъездов
*
Территориальное управление по Ленинскому району
900,40
142,800
475,000
525,000
437,700
1 580,500
1 322,000
1 322,000
1 100,000
1 200,000
1 200,000
1 400,000
9 124,500
Территориальное управление по Октябрьскому району
912,70
348,200
355,400
352,000
379,400
1 435,000
1 362,000
1 362,000
1 362,000
1 362,000
1 362,000
1 362,000
9 607,000
Территориальное управление по Первомайскому району
862,90
245,500
329,600
364,900
372,800
1 312,800
990,000
990,000
1 100,000
1 200,000
1 200,000
1 400,000
8 192,800
Территориальное управление по Нововятскому району
780,00
123,600
132,900
171,500
164,200
592,200
990,000
990,000
990,000
990,000
990,000
990,000
6 532,200
ИТОГО:
3 456,00
860,100
1 292,900
1 413,400
1 354,100
4 920,500
4 664,000
4 664,000
4 552,000
4 752,000
4 752,000
5 152,000
33 456,500
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
3 456,00
860,100
1 292,900
1 413,400
1 354,100
4 920,500
4 664,000
4 664,000
4 552,000
4 752,000
4 752,000
5 152,000
33 456,500
1.1.3.
Содействие населению в становлении и развитии территориального общественного самоуправления, социально ориентированных некоммерческих организаций:
- услуги по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления;
- услуги по организации учебы, в том числе с выездом (семинары, круглые столы, иные обучающие мероприятия);
- услуги по организации досуга жителей;
- услуги по реализации проектов районных смотров-конкурсов, составление и проверка проектной и сметной документации
*
Территориальное управление по Ленинскому району
157,00
94,000
94,000
94,000
94,000
104,000
104,000
104,000
104,000
698,000
Территориальное управление по Октябрьскому району
67,30
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
180,000
Территориальное управление по Первомайскому району
148,10
15,000
40,000
25,300
80,300
200,000
200,000
200,000
210,000
220,000
230,000
1 340,300
Территориальное управление по Нововятскому району
264,00
21,400
77,900
99,300
205,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1 304,300
ИТОГО:
636,40
15,000
61,400
25,300
171,900
273,600
529,000
524,000
534,000
544,000
554,000
564,000
3 522,600
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
636,40
15,000
61,400
25,300
171,900
273,600
529,000
524,000
534,000
544,000
554,000
564,000
3 522,600
1.1.4.
Проведение конкурсов проектов по поддержке социальных инициатив местного сообщества, в т.ч. социально ориентированных некоммерческих организаций:
- услуги по реализации проектов;
- услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости по объектам капитального строительства
Управление организационно-информационного обеспечения
4 950,00
1 000,000
185,500
44,000
1 229,500
6 555,000
6 555,000
10 800,000
10 800,000
10 800,000
10 800,000
57 539,500
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
4 950,00
1 000,000
185,500
44,000
1 229,500
6 555,000
6 555,000
10 800,000
10 800,000
10 800,000
10 800,000
57 539,500
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
МБУ "УКС"
516,34
102,200
209,000
311,200
311,200
1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.
Территориальное управление по Ленинскому району
472,70
2 648,900
2 648,900
2 648,900
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
192,70
2 410,461
2 410,461
2 410,461
1.2. Средства населения и спонсоров
280,00
238,439
238,439
238,439
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
1 265,26
963,420
963,420
963,420
1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.
Территориальное управление по Октябрьскому району
351,53
2 020,000
2 020,000
2 020,000
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
126,53
2 020,000
2 020,000
2 020,000
1.2. Средства населения и спонсоров
225,00
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
834,54
1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.
Территориальное управление по Первомайскому району
178,70
1 477,100
1 477,100
1 477,100
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
117,70
1 477,100
1 477,100
1 477,100
1.2. Средства населения и спонсоров
61,00
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
940,03
1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.
Территориальное управление по Нововятскому району
167,68
967,800
967,800
967,800
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
76,67
967,800
967,800
967,800
1.2. Средства населения и спонсоров
91,02
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
584,69
1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.
Управление жилищно-коммунального хозяйства
6 340,12
2 912,300
2 912,300
2 912,300
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
2 623,24
974,400
974,400
974,400
1.2. Средства населения и спонсоров
3 716,88
1 937,900
1 937,900
1 937,900
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
16 220,24
10 951,698
10 951,698
10 951,698
1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.
Управление благоустройства и транспорта
5 135,57
2 235,800
2 235,800
2 235,800
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
1 896,86
641,230
641,230
641,230
1.2. Средства населения и спонсоров
3 238,72
1 594,570
1 594,570
1 594,570
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
14 081,25
4 607,820
4 607,820
4 607,820
1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.
Департамент образования
1 004,86
464,100
464,100
464,100
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
368,96
148,300
148,300
148,300
1.2. Средства населения и спонсоров
635,90
315,800
315,800
315,800
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2 449,21
821,905
821,905
821,905
1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.
Управление культуры
196,50
89,320
240,880
330,200
330,200
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
140,19
129,880
129,880
129,880
1.2. Средства населения и спонсоров
56,31
89,320
111,000
200,320
200,320
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
915,66
855,214
855,214
855,214
1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.
Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту
112,30
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
64,38
1.2. Средства населения и спонсоров
47,92
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
577,13
ИТОГО, в т.ч. по источникам:
57 294,31
3 987,800
5 466,440
23 342,717
32 796,957
6 555,000
6 555,000
10 800,000
10 800,000
10 800,000
10 800,000
89 106,957
1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.
19 426,30
3 987,800
4 503,020
6 106,080
14 596,900
6 555,000
6 555,000
10 800,000
10 800,000
10 800,000
10 800,000
70 906,900
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
11 073,56
3 987,800
4 175,261
2 146,810
10 309,871
6 555,000
6 555,000
10 800,000
10 800,000
10 800,000
10 800,000
66 619,871
1.2. Средства населения и спонсоров
8 352,74
327,759
3 959,270
4 287,029
4 287,029
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
37 868,01
963,420
17 236,637
18 200,057
18 200,057
1.1.5.
Подготовка и проведение семинаров, круглых столов, конференций по вопросам поддержки социальных инициатив местного сообщества
*
Управление организационно-информационного обеспечения
200,00
49,500
49,800
99,300
100,000
100,000
250,000
250,000
250,000
250,000
1 299,300
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
200,00
49,500
49,800
99,300
100,000
100,000
250,000
250,000
250,000
250,000
1 299,300
1.1.6.
Обеспечение деятельности МКУ "Агентство муниципального развития в городе Кирове", в т.ч. информационное обеспечение населения городского округа посредством печатных СМИ
V
*
МКУ "Агентство муниципального развития"
12 671,50
2 096,000
3 080,000
3 720,000
4 526,900
13 422,900
12 280,000
12 296,700
13 280,400
14 342,800
15 490,200
16 729,400
97 842,400
7 131,30
965,300
1 676,200
1 950,000
2 586,400
7 177,900
6 707,000
6 707,000
7 244,000
7 824,000
8 450,000
9 126,000
53 235,900
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
12 671,50
2 096,000
3 080,000
3 720,000
4 526,900
13 422,900
12 280,000
12 296,700
13 280,400
14 342,800
15 490,200
16 729,400
97 842,400
1.2.
Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
8 012,60
4 839,560
1 439,800
1 015,500
1 427,040
8 721,900
9 270,000
9 275,000
9 000,000
9 020,000
9 040,000
9 070,000
63 396,900
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
8 012,60
4 839,560
1 439,800
1 015,500
1 427,040
8 721,900
9 270,000
9 275,000
9 000,000
9 020,000
9 040,000
9 070,000
63 396,900
1.2.1.
Изготовление информационных стендов и иных информационных конструкций (изготовление, размещение, содержание, ремонт)
*
Департамент муниципальной собственности (МКУ "Городская реклама")
200,00
200,000
342,200
542,200
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1 342,200
Территориальное управление по Нововятскому району
115,000
115,000
115,000
ИТОГО
200,000
342,200
115,000
657,200
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1 457,200
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
200,00
200,000
342,200
115,000
657,200
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1 457,200
1.2.2.
Организация работы Центров общественного доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и их услугах в муниципальном образовании "Город Киров"
*
Управление организационно-информационного обеспечения
8,00
Управление культуры (МКУ "Централизованная библиотечная система")
234,00
61,560
5,400
5,400
17,640
90,000
90,000
ИТОГО
242,00
61,560
5,400
5,400
17,640
90,000
90,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
242,00
61,560
5,400
5,400
17,640
90,000
90,000
1.2.3.
Техническое и программное сопровождение официального сайта администрации города
*
Управление организационно-информационного обеспечения
360,00
90,000
90,000
360,000
360,000
380,000
380,000
380,000
380,000
2 330,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
360,00
90,000
90,000
360,000
360,000
380,000
380,000
380,000
380,000
2 330,000
1.2.4.
Подготовка и выпуск информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления, в т.ч. социальной рекламы:
- изготовление баннеров, пленок, перетяжек;
- аренда рекламных мест, монтаж, демонтаж баннеров, пленок, перетяжек;
- изготовление буклетов, сборников, методических рекомендаций и иной полиграфической продукции;
- изготовление видеофильмов и аудиозаписей;
- услуги по освещению деятельности органов местного самоуправления в СМИ
*
Управление организационно-информационного обеспечения
1 990,00
600,000
150,000
650,000
619,300
2 019,300
1 800,000
1 800,000
1 700,000
1 700,000
1 700,000
1 700,000
12 419,300
Территориальное управление по Ленинскому району
60,60
50,000
50,000
55,000
55,000
55,000
55,000
320,000
Территориальное управление по Октябрьскому району
7,000
7,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
37,000
Территориальное управление по Первомайскому району
90,00
50,000
5,400
17,300
72,700
180,000
180,000
180,000
200,000
220,000
250,000
1 282,700
Территориальное управление по Нововятскому району
15,00
10,900
10,900
75,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
485,900
Департамент муниципальной собственности (МКУ "Городская реклама")
3 865,00
3 300,000
1 000,000
657,800
4 957,800
5 300,000
5 300,000
5 400,000
5 400,000
5 400,000
5 400,000
37 157,800
ИТОГО
6 020,60
3 950,000
1 155,400
667,900
1 294,400
7 067,700
7 410,000
7 415,000
7 420,000
7 440,000
7 460,000
7 490,000
51 702,700
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
6 020,60
3 950,000
1 155,400
667,900
1 294,400
7 067,700
7 410,000
7 415,000
7 420,000
7 440,000
7 460,000
7 490,000
51 702,700
1.2.5.
Подготовка и изготовление презентационных материалов для участия в выставках, форумах и иных мероприятиях
*
Управление организационно-информационного обеспечения
557,00
300,000
300,000
700,000
700,000
400,000
400,000
400,000
400,000
3 300,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
557,00
300,000
300,000
700,000
700,000
400,000
400,000
400,000
400,000
3 300,000
1.2.6.
Организация и проведение социологических исследований
*
Управление организационно-информационного обеспечения
300,00
138,000
138,000
200,000
200,000
300,000
300,000
300,000
300,000
1 738,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
300,00
138,000
138,000
200,000
200,000
300,000
300,000
300,000
300,000
1 738,000
1.2.7.
Организация и проведение общегородских и официальных мероприятий
*
Управление организационно-информационного обеспечения
333,00
300,000
79,000
379,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
2 779,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
333,00
300,000
79,000
379,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
2 779,000
2.
Подпрограмма № 2 "Информатизация муниципального образования "Город Киров" "Электронный Киров"
12 507,40
213,300
168,900
4 287,700
4 566,500
9 236,400
11 156,000
8 198,000
16 478,000
14 985,000
12 393,000
12 609,000
85 055,400
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
12 507,40
213,300
168,900
4 287,700
4 566,500
9 236,400
11 156,000
8 198,000
16 478,000
14 985,000
12 393,000
12 609,000
85 055,400
2.1.
Обеспечение открытости, оперативности и удобства получения организациями и гражданами муниципальных услуг в электронном виде за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий, развития межведомственного взаимодействия на основе создания и развития отраслевых и интеграционных информационных систем "электронного муниципалитета"
3 998,30
115,200
88,700
2 339,800
1 215,100
3 758,800
5 741,000
3 735,000
7 175,000
5 995,000
4 969,000
4 874,000
36 247,800
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
3 998,30
115,200
88,700
2 339,800
1 215,100
3 758,800
5 741,000
3 735,000
7 175,000
5 995,000
4 969,000
4 874,000
36 247,800
2.1.1.
Развитие системы электронного документооборота: обучение пользователей, применение электронной подписи для согласования (подписания) документов, интеграция с внешними системами документооборота
Управление информатизации, управление делопроизводства и архива, внешний исполнитель
450,00
600,000
495,000
520,000
530,000
450,000
2 595,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
450,00
600,000
495,000
520,000
530,000
450,000
2 595,000
2.1.2.
Разработка организационных схем взаимодействия и координации информационных систем при предоставлении первоочередных муниципальных услуг в электронном виде
Управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель
56,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
206,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
56,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
206,000
2.1.3.
Подготовка технических заданий для проектирования информационных систем поддержки предоставления первоочередных муниципальных услуг в электронном виде и системы организации их учета
Управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель
25,000
25,000
25,000
75,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
25,000
25,000
25,000
75,000
2.1.4.
Проектирование, внедрение информационных систем поддержки предоставления первоочередных муниципальных услуг в электронном виде, проектирование, разработка и внедрение системы организации их учета, организация обучения пользователей и администраторов
Управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель
300,000
300,000
800,000
500,000
1 345,000
1 400,000
600,000
600,000
5 545,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
300,000
300,000
800,000
500,000
1 345,000
1 400,000
600,000
600,000
5 545,000
2.1.5.
Проектирование и внедрение программно-аппаратного комплекса для системы межведомственного электронного взаимодействия информационных систем, принимающих участие в предоставлении первоочередных муниципальных услуг
Управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель
300,000
200,000
585,000
500,000
250,000
250,000
2 085,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
300,000
200,000
585,000
500,000
250,000
250,000
2 085,000
2.1.6.
Установка и монтаж аппаратно-программного комплекса "Система электронного голосования" с интеграцией его в существующую систему аудио-, видео-, конференц-связи
Управление информатизации, внешний исполнитель
1 760,000
1 760,000
1 760,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
1 760,000
1 760,000
1 760,000
2.1.7.
Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение (лицензирование программного обеспечения)
Управление информатизации, внешний исполнитель
3 192,00
87,400
46,700
147,500
1 099,000
1 380,600
2 500,000
2 000,000
2 500,000
2 200,000
2 200,000
2 200,000
14 980,600
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
3 192,00
87,400
46,700
147,500
1 099,000
1 380,600
2 500,000
2 000,000
2 500,000
2 200,000
2 200,000
2 200,000
14 980,600
2.1.8.
Сопровождение существующих программных продуктов и автоматизированных информационных систем отраслевых (функциональных) органов администрации
Управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель
206,30
20,000
7,300
68,300
79,900
175,500
400,000
400,000
425,000
360,000
360,000
300,000
2 420,500
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
206,30
20,000
7,300
68,300
79,900
175,500
400,000
400,000
425,000
360,000
360,000
300,000
2 420,500
2.1.9.
Оказание информационно-консультационных услуг, услуг по предоставлению статистической информации и информационно-правовому обеспечению отраслевых (функциональных) органов администрации
Управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель
150,00
7,800
34,700
64,000
36,200
142,700
310,000
330,000
330,000
350,000
350,000
380,000
2 192,700
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
150,00
7,800
34,700
64,000
36,200
142,700
310,000
330,000
330,000
350,000
350,000
380,000
2 192,700
2.1.10.
Внедрение и сопровождение единого портала муниципального образования и сети информационных киосков для формирования открытого пространства муниципальных информационных ресурсов
Управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель
150,000
50,000
240,000
135,000
149,000
164,000
888,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
150,000
50,000
240,000
135,000
149,000
164,000
888,000
2.1.11.
Мероприятия по обеспечению межведомственного взаимодействия на основе информационных и коммуникационных технологий
Управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель
600,000
200,000
1 200,000
500,000
500,000
500,000
3 500,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
600,000
200,000
1 200,000
500,000
500,000
500,000
3 500,000
2.2.
Совершенствование организационных, технических и технологических условий организации деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального образования "Город Киров" для повышения качества и эффективности реализации их системной инфраструктуры при обеспечении безопасности в информационном обществе
7 872,10
98,100
80,200
1 647,900
3 351,400
5 177,600
4 825,000
4 363,000
8 218,000
8 290,000
6 924,000
7 285,000
45 082,600
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
7 872,10
98,100
80,200
1 647,900
3 351,400
5 177,600
4 825,000
4 363,000
8 218,000
8 290,000
6 924,000
7 285,000
45 082,600
2.2.1.
Организация выделенных каналов связи, оборудование серверных помещений и структурированных кабельных систем в рамках создания единой городской информационно-транспортной сети
Управление информатизации, внешний исполнитель
600,000
300,000
750,000
500,000
500,000
350,000
3 000,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
600,000
300,000
750,000
500,000
500,000
350,000
3 000,000
2.2.2.
Разработка рабочих проектов элементов системной инфраструктуры и единой городской информационно-транспортной сети
Управление информатизации, внешний исполнитель
80,000
75,000
60,000
20,000
20,000
20,000
275,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
80,000
75,000
60,000
20,000
20,000
20,000
275,000
2.2.3.
Приобретение, модернизация программно-технических комплексов информационных систем, системы электронного голосования, приобретение средств вычислительной и оргтехники
Управление информатизации, внешний исполнитель
1 183,00
1 140,000
2 216,500
3 356,500
1 629,000
1 150,000
2 800,000
2 520,000
2 100,000
2 100,000
15 655,500
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
1 183,00
1 140,000
2 216,500
3 356,500
1 629,000
1 150,000
2 800,000
2 520,000
2 100,000
2 100,000
15 655,500
2.2.4.
Создание масштабируемого хранилища данных для организации системы резервного копирования и резервного хранения информации
Управление информатизации, внешний исполнитель
3 880,00
250,000
280,000
530,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
3 880,00
250,000
280,000
530,000
2.2.5.
Подключение и использование глобальной сети Интернет, оплата услуг передачи данных при связи с внешними абонентами, повышение надежности каналов связи
Управление информатизации, внешний исполнитель
265,20
30,000
58,300
65,900
65,800
220,000
260,000
280,000
300,000
312,000
344,000
350,000
2 066,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
265,20
30,000
58,300
65,900
65,800
220,000
260,000
280,000
300,000
312,000
344,000
350,000
2 066,000
2.2.6.
Текущее сопровождение системной инфраструктуры и единой городской информационно-транспортной сети: администрирование, сервисное обслуживание и текущие аварийно-восстановительные работы оптических и проводных сетей передачи данных, монтаж технологического оборудования
Управление информатизации, внешний исполнитель
48,00
100,000
100,000
256,000
168,000
300,000
338,000
280,000
280,000
1 722,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
48,00
100,000
100,000
256,000
168,000
300,000
338,000
280,000
280,000
1 722,000
2.2.7.
Текущее приобретение расходных материалов и комплектующих ко всем видам вычислительной и оргтехники
Управление информатизации, внешний исполнитель
215,80
232,000
232,000
260,000
280,000
330,000
350,000
350,000
300,000
2 102,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
215,80
232,000
232,000
260,000
280,000
330,000
350,000
350,000
300,000
2 102,000
2.2.8.
Текущий послегарантийный ремонт, диагностика и утилизация средств вычислительной и оргтехники
Управление информатизации, внешний исполнитель
30,00
140,000
160,000
178,000
200,000
200,000
190,000
1 068,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
30,00
140,000
160,000
178,000
200,000
200,000
190,000
1 068,000
2.2.9.
Текущее обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, услуги по заправке картриджей к лазерным принтерам и копировально-множительной техники
Управление информатизации, внешний исполнитель
350,00
68,100
21,900
135,000
175,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
2 800,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
350,00
68,100
21,900
135,000
175,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
2 800,000
2.2.10.
Мероприятия по обеспечению информационной безопасности, режимно-секретных мероприятий по аттестации
Управление информатизации, внешний исполнитель
100,10
75,000
39,100
114,100
200,000
220,000
550,000
550,000
450,000
400,000
2 484,100
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
100,10
75,000
39,100
114,100
200,000
220,000
550,000
550,000
450,000
400,000
2 484,100
2.2.11.
Разработка, реализация и сопровождение мероприятий по обеспечению защиты персональных данных
Управление информатизации, внешний исполнитель
1 800,00
1 000,000
600,000
2 300,000
2 300,000
2 000,000
2 000,000
10 200,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
1 800,00
1 000,000
600,000
2 300,000
2 300,000
2 000,000
2 000,000
10 200,000
2.2.12.
Поставка неисключительных прав на программное обеспечение антивирусной защиты рабочих станций и серверов и мероприятия по антивирусной безопасности
Управление информатизации, внешний исполнитель
755,000
755,000
730,000
800,000
895,000
3 180,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
755,000
755,000
730,000
800,000
895,000
3 180,000
2.3.
Развитие механизмов интерактивного взаимодействия с организациями и населением на основе широкого применения геоинформационных технологий в рамках создания и развития информационно-аналитических систем управления
637,00
300,000
300,000
590,000
100,000
1 085,000
700,000
500,000
450,000
3 725,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
637,00
300,000
300,000
590,000
100,000
1 085,000
700,000
500,000
450,000
3 725,000
2.3.1.
Сопровождение аппаратно-программного комплекса информационной системы ведения земельного и имущественного кадастров и системы обеспечения градостроительной деятельности на картографической основе, организация обучения пользователей и администраторов
Управление информатизации, департамент муниципальной собственности, управление градостроительства и архитектуры, внешний исполнитель
637,00
300,000
300,000
200,000
100,000
385,000
300,000
300,000
250,000
1 835,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
637,00
300,000
300,000
200,000
100,000
385,000
300,000
300,000
250,000
1 835,000
2.3.2.
Проектирование, внедрение и сопровождение программно-технического комплекса для обеспечения функционирования жизнеобеспечивающих городских инженерных служб (ЖКХ, электро-, водо-, теплоснабжение и т.д.) и территориальных органов администрации на картографической основе
Управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель
200,000
350,000
200,000
100,000
100,000
950,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
200,000
350,000
200,000
100,000
100,000
950,000
2.3.3.
Создание и сопровождение информационной системы обработки планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, предусматривающей расчет и анализ стоимости муниципальных услуг (работ), в том числе оказываемых муниципальными учреждениями юридическим и физическим лицам
Экономическое управление, внешний исполнитель
190,000
350,000
200,000
100,000
100,000
940,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
190,000
350,000
200,000
100,000
100,000
940,000
3.
Подпрограмма № 3 "Материально-техническое обеспечение деятельности администрации города Кирова и содержание здания администрации по ул. Воровского, 39"
41 368,30
8 234,470
10 293,110
10 293,100
12 706,120
41 526,800
41 002,800
42 276,200
49 090,700
50 848,000
52 703,600
54 665,700
332 113,800
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
41 368,30
8 234,470
10 293,110
10 293,100
12 706,120
41 526,800
41 002,800
42 276,200
49 090,700
50 848,000
52 703,600
54 665,700
332 113,800
3.1.
Обеспечение деятельности администрации города Кирова
27 034,00
5 087,550
6 359,460
6 359,450
7 673,940
25 480,400
25 360,500
26 576,500
30 192,500
31 943,700
33 796,400
35 756,600
209 106,600
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
27 034,00
5 087,550
6 359,460
6 359,450
7 673,940
25 480,400
25 360,500
26 576,500
30 192,500
31 943,700
33 796,400
35 756,600
209 106,600
3.1.1.
Материально-техническое обеспечение (включая услуги связи, коммунальные расходы)
*
МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
24 102,80
4 123,930
5 154,930
5 154,930
6 652,910
21 086,700
21 005,800
22 057,800
25 194,300
26 655,600
28 201,600
29 837,300
174 039,100
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
24 102,80
4 123,930
5 154,930
5 154,930
6 652,910
21 086,700
21 005,800
22 057,800
25 194,300
26 655,600
28 201,600
29 837,300
174 039,100
3.1.2.
Транспортное обеспечение
*
2 931,20
963,620
1 204,530
1 204,520
1 021,030
4 393,700
4 354,700
4 518,700
4 998,200
5 288,100
5 594,800
5 919,300
35 067,500
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
2 931,20
963,620
1 204,530
1 204,520
1 021,030
4 393,700
4 354,700
4 518,700
4 998,200
5 288,100
5 594,800
5 919,300
35 067,500
3.2.
Обеспечение деятельности МКУ "Служба хозяйственного обеспечения города Кирова"
14 334,30
3 146,920
3 933,650
3 933,650
5 032,180
16 046,400
15 642,300
15 699,700
18 898,200
18 904,300
18 907,200
18 909,100
123 007,200
т.ч. по источникам: за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
14 334,30
3 146,920
3 933,650
3 933,650
5 032,180
16 046,400
15 642,300
15 699,700
18 898,200
18 904,300
18 907,200
18 909,100
123 007,200
3.2.1.
Оплата труда работников МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
*
МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
12 871,40
3 088,800
3 861,000
3 861,000
4 946,000
15 756,800
14 881,600
14 881,600
18 103,200
18 106,200
18 108,700
18 110,500
117 948,600
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
12 871,40
3 088,800
3 861,000
3 861,000
4 946,000
15 756,800
14 881,600
14 881,600
18 103,200
18 106,200
18 108,700
18 110,500
117 948,600
3.2.2.
Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
*
1 462,90
58,120
72,650
72,650
86,180
289,600
760,700
818,100
795,000
798,100
798,500
798,600
5 058,600
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
1 462,90
58,120
72,650
72,650
86,180
289,600
760,700
818,100
795,000
798,100
798,500
798,600
5 058,600
4.
Подпрограмма № 4 "Организация работы с документами в администрации города Кирова"
4 774,70,
669,700
1 175,200
1 036,500
1 989,900
4 871,300
5 942,400
6 040,800
6 975,700
7 632,600
8 300,600
8 966,000
48 729,400
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
4 774,70
669,700
1 175,200
1 036,500
1 989,900
4 871,300
5 942,400
6 040,800
6 975,700
7 632,600
8 300,600
8 966,000
48 729,400
4.1.
Обеспечение единого порядка документирования, эффективного контроля исполнения документов и поручений, контроля за правильностью оформления и формирования дел, подлежащих сдаче в архив
1 187,00
176,700
198,200
181,100
268,200
824,200
1 420,700
1 478,000
1 682,000
1 903,000
2 127,000
2 340,000
11 774,900
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
1 187,00
176,700
198,200
181,100
268,200
824,200
1 420,700
1 478,000
1 682,000
1 903,000
2 127,000
2 340,000
11 774,900
4.1.1.
Документационное обеспечение деятельности аппарата управления
Управление делопроизводства и архива
1 187,00
176,700
198,200
181,100
268,200
824,200
1 420,700
1 478,000
1 682,000
1 903,000
2 127,000
2 340,000
11 774,900
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
1 187,00
176,700
198,200
181,100
268,200
824,200
1 420,700
1 478,000
1 682,000
1 903,000
2 127,000
2 340,000
11 774,900
4.2.
Осуществление комплекса мероприятий по протокольно-организационному обеспечению администрации города
1 375,00
222,000
313,000
263,400
656,400
1 454,800
2 045,900
2 087,000
2 075,000
2 350,000
2 625,000
2 900,000
15 537,700
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
1 375,00
222,000
313,000
263,400
656,400
1 454,800
2 045,900
2 087,000
2 075,000
2 350,000
2 625,000
2 900,000
15 537,700
4.2.1.
Организационное обеспечение деятельности администрации города
Управление делопроизводства и архива
486,00
105,000
53,000
60,400
242,400
460,800
795,900
837,000
925,000
1 050,000
1 175,000
1 300,000
6 543,700
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
486,00
105,000
53,000
60,400
242,400
460,800
795,900
837,000
925,000
1 050,000
1 175,000
1 300,000
6 543,700
4.2.2.
Обеспечение приемов делегаций, проведение официальных встреч
Управление делопроизводства и архива
311,00
45,000
162,000
23,000
14,000
244,000
500,000
500,000
650,000
800,000
950,000
1 100,000
4 744,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
311,00
45,000
162,000
23,000
14,000
244,000
500,000
500,000
650,000
800,000
950,000
1 100,000
4 744,000
4.2.3.
Информирование населения о вкладе Почетных граждан в развитие города
Управление делопроизводства и архива
578,00
72,000
98,000
170,000
750,000
750,000
500,000
500,000
500,000
500,000
3 670,000
Городской совет ветеранов
180,000
400,000
580,000
580,000
ИТОГО:
578,00
72,000
98,000
180,000
400,000
750,000
750,000
750,000
500,000
500,000
500,000
500,000
4 250,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
578,00
72,000
98,000
180,000
400,000
750,000
750,000
750,000
500,000
500,000
500,000
500,000
4 250,000
4.3.
Формирование архива муниципального образования "Город Киров"
2 212,70
271,000
664,000
592,000
1 065,300
2 592,300
2 475,800
2 475,800
3 218,700
3 379,600
3 548,600
3 726,000
21 416,800
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
2 212,70
271,000
664,000
592,000
1 065,300
2 592,300
2 475,800
2 475,800
3 218,700
3 379,600
3 548,600
3 726,000
21 416,800
4.3.1.
Организация работы муниципального архива
МКУ "Архив муниципального образования "Город Киров"
2 212,70
271,000
664,000
592,000
1 065,300
2 592,300
2 475,800
2 475,800
3 218,700
3 379,600
3 548,600
3 726,000
21 416,800
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
2 212,70
271,000
664,000
592,000
1 065,300
2 592,300
2 475,800
2 475,800
3 218,700
3 379,600
3 548,600
3 726,000
21 416,800
5.
Подпрограмма № 5 "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования "Город Киров"
228 503,70
65 525,100
66 029,600
65 469,000
65 899,000
262 922,700
271 277,700
271 297,700
253 976,000
253 976,000
253 976,000
253 976,000
1 821 402,100
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
228 503,70
65 525,100
66 029,600
65 469,000
65 899,000
262 922,700
271 277,700
271 297,700
253 976,000
253 976,000
253 976,000
253 976,000
1 821 402,100
5.1.
Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих
2 443,00
650,100
772,600
594,000
1 023,300
3 040,000
4 714,000
4 734,000
4 809,000
4 809,000
4 809,000
4 809,000
31 724,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
2 443,00
650,100
772,600
594,000
1 023,300
3 040,000
4 714,000
4 734,000
4 809,000
4 809,000
4 809,000
4 809,000
31 724,000
5.1.1.
Организация профессиональной подготовки: повышение квалификации, профессиональная переподготовка, обучение по профильным направлениям деятельности (тематические семинары, конференции и др.)
Отдел муниципальной службы и кадров
666,00
146,000
25,000
428,000
599,000
850,000
850,000
850,000
850,000
850,000
850,000
5 699,000
Финансовое управление
119,00
33,400
46,600
80,000
80,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
660,000
Департамент муниципальной собственности
70,00
15,000
15,000
20,000
20,000
70,000
70,000
70,000
100,000
100,000
100,000
100,000
610,000
Территориальное управление по Ленинскому району
84,00
30,000
30,000
19,000
30,000
109,000
90,000
90,000
100,000
100,000
100,000
100,000
689,000
Территориальное управление по Октябрьскому району
53,00
14,000
14,000
14,000
15,000
57,000
57,000
57,000
80,000
80,000
80,000
80,000
491,000
Территориальное управление по Первомайскому району
53,00
15,000
15,000
15,000
18,000
63,000
68,000
68,000
80,000
80,000
80,000
80,000
519,000
Территориальное управление по Нововятскому району
42,00
41,700
5,000
11,300
58,000
58,000
58,000
58,000
58,000
58,000
58,000
406,000
ИТОГО:
1 087,00
149,100
271,600
93,000
522,300
1 036,000
1 273,000
1 293,000
1 368,000
1 368,000
1 368,000
1 368,000
9 074,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
1 087,00
149,100
271,600
93,000
522,300
1 036,000
1 273,000
1 293,000
1 368,000
1 368,000
1 368,000
1 368,000
9 074,000
5.1.2.
Командировочные расходы
Администрация города Кирова (отдел бухгалтерского учета)
1 356,00
501,000
501,000
501,000
501,000
2 004,000
3 441,000
3 441,000
3 441,000
3 441,000
3 441,000
3 441,000
22 650,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
1 356,00
501,000
501,000
501,000
501,000
2 004,000
3 441,000
3 441,000
3 441,000
3 441,000
3 441,000
3 441,000
22 650,000
5.2.
Стимулирование и мотивация, повышение престижа и открытости муниципальной службы в МО "Город Киров"
226 060,70
64 875,000
65 257,000
64 875,000
64 875,700
259 882,700
266 563,700
266 563,700
249 167,000
249 167,000
249 167,000
249 167,000
1 789 678,100
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
226 060,70
64 875,000
65 257,000
64 875,000
64 875,700
259 882,700
266 563,700
266 563,700
249 167,000
249 167,000
249 167,000
249 167,000
1 789 678,100
5.2.1.
Проведение медицинской диспансеризации с заключением об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы
Отдел муниципальной службы и кадров
920,00
382,000
382,000
1 012,000
1 012,000
1 012,000
1 012,000
1 012,000
1 012,000
6 454,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
920,00
382,000
382,000
1 012,000
1 012,000
1 012,000
1 012,000
1 012,000
1 012,000
6 454,000
5.2.2.
Реализация системы оплаты труда
Администрация города Кирова (отдел бухгалтерского учета)
225 140,70
64 875,000
64 875,000
64 875,000
64 875,700
259 500,700
265 551,700
265 551,700
248 155,000
248 155,000
248 155,000
248 155,000
1 783 224,100
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
225 140,70
64 875,000
64 875,000
64 875,000
64 875,700
259 500,700
265 551,700
265 551,700
248 155,000
248 155,000
248 155,000
248 155,000
1 783 224,100
6.
Подпрограмма № 6 "Совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений"
8 213,00
2 336,100
2 336,100
2 336,100
2 244,200
9 252,500
9 544,300
9 420,300
11 910,200
12 624,800
13 382,300
14 185,200
80 319,600
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
8 213,00
2 336,100
2 336,100
2 336,100
2 244,200
9 252,500
9 544,300
9 420,300
11 910,200
12 624,800
13 382,300
14 185,200
80 319,600
6.1.
Техническое сопровождение закупок
МБУ "Центр проведения торгов и энергоэффективности"
8 213,00
2 336,100
2 336,100
2 336,100
2 244,200
9 252,500
9 544,300
9 420,300
11 910,200
12 624,800
13 382,300
14 185,200
80 319,600
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
8 213,00
2 336,100
2 336,100
2 336,100
2 244,200
9 252,500
9 544,300
9 420,300
11 910,200
12 624,800
13 382,300
14 185,200
80 319,600
6.1.1.
Техническое сопровождение закупок
V
8 213,00
2 336,100
2 336,100
2 336,100
2 244,200
9 252,500
9 544,300
9 420,300
11 910,200
12 624,800
13 382,300
14 185,200
80 319,600
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
8 213,00
2 336,100
2 336,100
2 336,100
2 244,200
9 252,500
9 544,300
9 420,300
11 910,200
12 624,800
13 382,300
14 185,200
80 319,600
7.
Отдельные мероприятия
158 553,90
38 722,200
49 295,400
47 927,500
64 001,600
199 946,700
172 372,300
171 867,700
166 523,700
166 471,000
169 277,000
172 522,000
1 218 980,400
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
135 889,60
33 725,000
43 000,000
41 629,100
56 485,900
174 840,000
145 623,400
145 118,800
139 502,500
139 249,800
141 855,800
144 800,800
1 030 991,100
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
22 664,30
4 997,200
6 295,400
6 298,400
7 515,700
25 106,700
26 748,900
26 748,900
27 021,200
27 221,200
27 421,200
27 721,200
187 989,300
7.1.
Реализация отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному образованию "Город Киров"
22 664,30
4 997,200
6 295,400
6 298,400
7 515,700
25 106,700
26 748,900
26 748,900
27 021,200
27 221,200
27 421,200
27 721,200
187 989,300
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
22 664,30
4 997,200
6 295,400
6 298,400
7 515,700
25 106,700
26 748,900
26 748,900
27 021,200
27 221,200
27 421,200
27 721,200
187 989,300
7.1.1.
Создание в городском округе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию
Территориальное управление по Ленинскому району
2 010,30
500,000
540,000
540,000
605,500
2 185,500
2 368,300
2 368,300
2 104,400
2 104,400
2 104,400
2 104,400
15 339,700
Территориальное управление по Октябрьскому району
1 609,10
436,000
436,000
437,000
438,000
1 747,000
1 893,100
1 893,100
1 893,100
1 893,100
1 893,100
1 893,100
13 105,600
Территориальное управление по Первомайскому району
1 031,60
234,000
295,000
294,500
300,000
1 123,500
1 217,500
1 217,500
1 500,000
1 620,000
1 740,000
1 920,000
10 338,500
Территориальное управление по Нововятскому району
775,20
157,900
308,800
175,000
201,000
842,700
913,200
913,200
913,200
913,200
913,200
913,200
6 321,900
Администрация города Кирова (отдел профилактики и взаимодействия с правоохранительными органами)
876,80
216,700
261,600
257,400
216,600
952,300
1 031,900
1 031,900
917,800
917,800
917,800
917,800
6 687,300
ИТОГО:
6 303,00
1 544,600
1 841,400
1 703,900
1 761,100
6 851,000
7 424,000
7 424,000
7 328,500
7 448,500
7 568,500
7 748,500
51 793,000
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
6 303,00
1 544,600
1 841,400
1 703,900
1 761,100
6 851,000
7 424,000
7 424,000
7 328,500
7 448,500
7 568,500
7 748,500
51 793,000
7.1.2.
Создание и деятельность в муниципальном образовании административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях
Территориальное управление по Ленинскому району
1 141,40
151,800
302,700
302,700
369,000
1 126,200
1 135,600
1 135,600
1 524,900
1 524,900
1 524,900
1 524,900
9 497,000
Территориальное управление по Октябрьскому району
1 023,40
268,900
268,900
268,900
268,900
1 075,600
1 108,700
1 108,700
1 108,700
1 108,700
1 108,700
1 108,700
7 727,800
Территориальное управление по Первомайскому району
902,10
171,400
235,400
235,400
218,200
860,400
1 021,500
1 021,500
1 000,000
1 080,000
1 160,000
1 280,000
7 423,400
Территориальное управление по Нововятскому району
597,40
92,500
161,500
169,000
169,200
592,200
611,100
611,100
611,100
611,100
611,100
611,100
4 258,800
ИТОГО:
3 664,30
684,600
968,500
976,000
1 025,300
3 654,400
3 876,900
3 876,900
4 244,700
4 324,700
4 404,700
4 524,700
28 907,000
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
3 664,30
684,600
968,500
976,000
1 025,300
3 654,400
3 876,900
3 876,900
4 244,700
4 324,700
4 404,700
4 524,700
28 907,000
7.1.3.
Поддержка сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций)
Администрация города Кирова (отдел сельского хозяйства)
1 826,00
466,000
470,000
470,000
471,000
1 877,000
1 958,000
1 958,000
1 958,000
1 958,000
1 958,000
1 958,000
13 625,000
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
1 826,00
466,000
470,000
470,000
471,000
1 877,000
1 958,000
1 958,000
1 958,000
1 958,000
1 958,000
1 958,000
13 625,000
7.1.4.
Осуществление деятельности по опеке и попечительству (на выполнение управленческих функций)
Управление опеки и попечительства
10 871,00
2 302,000
3 015,500
3 148,500
4 258,300
12 724,300
13 490,000
13 490,000
13 490,000
13 490,000
13 490,000
13 490,000
93 664,300
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
10 871,00
2 302,000
3 015,500
3 148,500
4 258,300
12 724,300
13 490,000
13 490,000
13 490,000
13 490,000
13 490,000
13 490,000
93 664,300
7.2.
Реализация отдельных мероприятий по повышению эффективности деятельности функциональных (отраслевых), территориальных органов администрации города
115 813,20
24 878,200
33 611,000
31 966,500
37 207,600
127 663,300
133 990,500
133 526,200
127 723,100
127 203,400
129 579,400
132 274,400
911 960,300
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
115 813,20
24 878,200
33 611,000
31 966,500
37 207,600
127 663,300
133 990,500
133 526,200
127 723,100
127 203,400
129 579,400
132 274,400
911 960,300
7.2.1.
Содержание и обеспечение деятельности территориальных органов администрации города
Территориальное управление по Ленинскому району
33 378,20
6 330,000
9 556,000
9 274,800
12 003,300
37 164,100
39 277,900
39 141,500
34 434,100
34 434,100
34 434,100
34 434,100
253 319,900
Территориальное управление по Октябрьскому району
29 447,00
6 993,000
9 200,000
8 255,600
8 768,400
33 217,000
34 753,500
34 079,800
34 079,800
31 601,100
31 601,100
31 601,100
230 933,400
Территориальное управление по Первомайскому району
23 771,80
5 724,800
6 761,000
5 946,300
6 629,200
25 061,300
27 453,700
27 553,100
26 760,000
28 619,000
30 895,000
33 390,000
199 732,100
Территориальное управление по Нововятскому району
20 833,00
4 282,200
5 883,600
6 165,700
7 307,800
23 639,300
23 679,300
23 925,700
23 925,700
23 925,700
23 925,700
23 925,700
166 947,100
ИТОГО:
107 430,00
23 330,000
31 400,600
29 642,400
34 708,700
119 081,700
125 164,400
124 700,100
119 199,600
118 579,900
120 855,900
123 350,900
850 932,500
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
107 430,00
23 330,000
31 400,600
29 642,400
34 708,700
119 081,700
125 164,400
124 700,100
119 199,600
118 579,900
120 855,900
123 350,900
850 932,500
7.2.2.
Обеспечение хозяйственного обслуживания аппарата управления функциональных (отраслевых), территориальных органов администрации города
Территориальное управление по Ленинскому району
3 455,10
497,000
767,000
782,000
775,200
2 821,200
3 011,300
3 011,300
2 718,500
2 718,500
2 718,500
2 718,500
19 717,800
Территориальное управление по Октябрьскому району
1 951,60
450,000
550,000
660,000
741,800
2 401,800
2 344,500
2 344,500
2 344,500
2 344,500
2 344,500
2 344,500
16 468,800
Территориальное управление по Первомайскому району
1 136,00
253,900
382,900
382,900
339,000
1 358,700
1 509,800
1 509,800
1 500,000
1 600,000
1 700,000
1 900,000
11 078,300
Территориальное управление по Нововятскому району
1 745,10
347,300
510,500
499,200
642,900
1 999,900
1 960,500
1 960,500
1 960,500
1 960,500
1 960,500
1 960,500
13 762,900
Администрация города Кирова
95,40
ИТОГО:
8 383,20
1 548,200
2 210,400
2 324,100
2 498,900
8 581,600
8 826,100
8 826,100
8 523,500
8 623,500
8 723,500
8 923,500
61 027,800
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
8 383,20
1 548,200
2 210,400
2 324,100
2 498,900
8 581,600
8 826,100
8 826,100
8 523,500
8 623,500
8 723,500
8 923,500
61 027,800
7.3.
Реализация отдельных мероприятий по обеспечению потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке граждан
11 691,50
3 441,600
3 786,800
4 186,400
5 140,700
16 555,500
9 644,900
9 604,600
9 791,400
10 058,400
10 288,400
10 538,400
76 481,600
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
11 691,50
3 441,600
3 786,800
4 186,400
5 140,700
16 555,500
9 644,900
9 604,600
9 791,400
10 058,400
10 288,400
10 538,400
76 481,600
7.3.1.
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Территориальное управление по Ленинскому району
2 280,00
667,800
667,800
667,800
993,800
2 997,200
1 761,000
1 761,000
1 761,000
1 761,000
1 761,000
1 761,000
13 563,200
Территориальное управление по Октябрьскому району
1 284,80
277,800
277,800
464,000
563,700
1 583,300
1 111,300
1 071,000
1 071,000
1 128,000
1 128,000
1 128,000
8 220,600
Территориальное управление по Первомайскому району
2 000,00
643,700
643,700
831,200
729,500
2 848,100
2 152,000
2 152,000
2 300,000
2 480,000
2 670,000
2 880,000
17 482,100
Территориальное управление по Нововятскому району
467,30
127,600
127,600
127,600
129,900
512,700
815,400
815,400
815,400
815,400
815,400
815,400
5 405,100
ИТОГО:
6 032,10
1 716,900
1 716,900
2 090,600
2 416,900
7 941,300
5 839,700
5 799,400
5 947,400
6 184,400
6 374,400
6 584,400
44 671,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
6 032,10
1 716,900
1 716,900
2 090,600
2 416,900
7 941,300
5 839,700
5 799,400
5 947,400
6 184,400
6 374,400
6 584,400
44 671,000
7.3.2.
Персональная ежемесячная надбавка к государственной пенсии Почетным гражданам города Кирова
Администрация города Кирова (отдел бухгалтерского учета)
652,30
200,000
201,000
201,000
385,000
987,000
725,000
725,000
725,000
725,000
725,000
725,000
5 337,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
652,30
200,000
201,000
201,000
385,000
987,000
725,000
725,000
725,000
725,000
725,000
725,000
5 337,000
7.3.3.
Реализация администрацией города Кирова иных прав и льгот, предоставляемых Почетным гражданам города Кирова
Администрация города Кирова (отдел бухгалтерского учета)
115,00
315,000
315,000
315,000
315,000
315,000
315,000
1 890,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
115,00
315,000
315,000
315,000
315,000
315,000
315,000
1 890,000
7.3.4.
Поддержка социально ориентированных организаций, осуществляющих деятельность по поддержке и защите ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Территориальное управление по Ленинскому району
763,00
96,200
204,000
204,000
652,800
1 157,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
3 257,000
Территориальное управление по Октябрьскому району
611,10
87,500
180,500
199,500
270,700
738,200
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
2 838,200
Территориальное управление по Первомайскому району
575,40
75,000
198,400
238,300
158,300
670,000
431,200
431,200
470,000
500,000
540,000
580,000
3 622,400
Территориальное управление по Нововятскому району
400,00
111,000
130,000
97,000
102,000
440,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
2 360,000
Администрация города Кирова
2 408,60
1 112,000
1 112,000
1 112,000
1 112,000
4 448,000
1 140,000
1 140,000
1 140,000
1 140,000
1 140,000
1 140,000
11 288,000
ИТОГО:
4 758,10
1 481,700
1 824,900
1 850,800
2 295,800
7 453,200
2 591,200
2 591,200
2 630,000
2 660,000
2 700,000
2 740,000
23 365,600
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
4 758,10
1 481,700
1 824,900
1 850,800
2 295,800
7 453,200
2 591,200
2 591,200
2 630,000
2 660,000
2 700,000
2 740,000
23 365,600
7.3.5.
Реализация отдельных социальных прав и гарантий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Администрация города Кирова (отдел бухгалтерского учета)
134,00
43,000
44,000
44,000
43,000
174,000
174,000
174,000
174,000
174,000
174,000
174,000
1 218,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
134,00
43,000
44,000
44,000
43,000
174,000
174,000
174,000
174,000
174,000
174,000
174,000
1 218,000
7.4.
Реализация отдельных мероприятий по исполнению других обязательств муниципального образования, возникших при выполнении управленческих функций
8 384,90
5 405,200
5 602,200
5 476,200
14 137,600
30 621,200
1 988,000
1 988,000
1 988,000
1 988,000
1 988,000
1 988,000
42 549,200
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
8 384,90
5 405,200
5 602,200
5 476,200
14 137,600
30 621,200
1 988,000
1 988,000
1 988,000
1 988,000
1 988,000
1 988,000
42 549,200
7.4.1.
Исполнение судебных актов судебных органов
Администрация города Кирова (отдел бухгалтерского учета)
6 254,00
5 280,200
5 280,200
5 280,200
13 983,900
29 824,500
1 388,000
1 388,000
1 388,000
1 388,000
1 388,000
1 388,000
38 152,500
Территориальное управление по Ленинскому району
124,000
46,000
3,700
173,700
173,700
Территориальное управление по Октябрьскому району
33,000
33,000
33,000
Территориальное управление по Нововятскому району
15,000
15,000
15,000
ИТОГО:
6 254,00
5 280,200
5 452,200
5 326,200
13 987,600
30 046,200
1 388,000
1 388,000
1 388,000
1 388,000
1 388,000
1 388,000
38 374,200
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
6 254,00
5 280,200
5 452,200
5 326,200
13 987,600
30 046,200
1 388,000
1 388,000
1 388,000
1 388,000
1 388,000
1 388,000
38 374,200
7.4.2.
Уплата налогов, сборов и иных платежей, нотариальные услуги
Администрация города Кирова (отдел бухгалтерского учета)
2 115,00
125,000
150,000
150,000
150,000
575,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
4 175,000
Территориальное управление по Ленинскому району
15,90
ИТОГО:
2 130,90
125,000
150,000
150,000
150,000
575,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
4 175,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
2 130,90
125,000
150,000
150,000
150,000
575,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
4 175,000
Всего:
536 511,81
123 776,630
139 160,210
143 150,640
182 229,977
588 317,457
545 138,500
542 960,400
54 4 022,700
546 928,200
551 620,700
560 211,300
3 879 199,257
в т.ч. по годам по источникам финансирования:
местный бюджет
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
475 979,50
118 779,430
132 864,810
135 888,820
157 477,640
545 010,700
518 389,600
516 211,500
517 001,500
519 707,000
524 199,500
532 490,100
3 673 009,900
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
60 532,31
4 997,200
6 295,400
7 261,820
24 752,337
43 306,757
26 748,900
26 748,900
27 021,200
27 221,200
27 421,200
27 721,200
206 189,357
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие муниципального управления
в муниципальном образовании "Город Киров"
в 2014 - 2020 годах
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
"ГОРОД КИРОВ" В 2014 - 2020 ГОДАХ
N
Наименование задачи/мероприятия
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя в соответствующем году реализации мероприятия
Источник информации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
I
II
III
IV
I
II
III
IV
план
план
план
план
план
1.
Подпрограмма № 1 "Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании "Город Киров"
1.1.
Содействие населению в непосредственном осуществлении местного самоуправления и участию населения в осуществлении местного самоуправления
1.1.1.
Подготовка и выпуск информационных материалов в целях поддержки социальных инициатив местного сообщества:
- изготовление, монтаж, демонтаж баннеров, пленок, перетяжек;
- изготовление буклетов, сборников, методических рекомендаций и иной полиграфической продукции;
- изготовление видеофильмов и аудиозаписей
Количество полиграфической продукции
штук
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
Управление организационно-информационного обеспечения
Количество видеороликов
сюжетов
0
0
15
5
0
10
10
0
20
20
20
20
20
Количество полиграфической продукции
штук
0
1000
0
0
0
1000
0
0
0
0
3005
3005
3005
Территориальное управление по Ленинскому району
Количество полиграфической продукции
штук
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1500
1500
1500
Территориальное управление по Октябрьскому району
Количество полиграфической продукции
штук
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3015
3015
3015
Территориальное управление по Первомайскому району
Количество полиграфической продукции
штук
5
0
0
18
101
2
0
100
254
254
254
254
254
Территориальное управление по Нововятскому району
Количество видеороликов
сюжетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1.1.2.
Проведение мероприятий на базе ЦМА
Количество жителей
тыс. чел.
0,6
0,6
0,8
0,7
0,7
0,8
0,9
0,8
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
Территориальное управление по Ленинскому району
Количество жителей
тыс. чел.
0,6
0,7
1,0
0,7
0,7
0,8
1,1
0,9
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
Территориальное управление по Октябрьскому району
Количество жителей
тыс. чел.
0,3
0,4
0,5
0,3
0,4
0,5
0,6
0,5
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
Территориальное управление по Первомайскому району
Количество жителей
тыс. чел.
0,9
1,3
1,5
1,3
0,9
1,3
1,5
1,3
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Территориальное управление по Нововятскому району
1.1.3.
Создание ТОС
Количество ТОС
единиц
6
7
7
7
6
7
7
7
27
27
27
27
27
Территориальное управление по Ленинскому району
Количество ТОС
единиц
4
0
6
12
2
9
7
7
25
25
50
50
50
Территориальное управление по Октябрьскому району
Количество ТОС
единиц
3
4
4
4
3
4
4
4
15
16
17
17
18
Территориальное управление по Первомайскому району
Количество ТОС
единиц
3
4
4
4
2
3
3
2
10
10
10
10
10
Территориальное управление по Нововятскому району
1.1.4.
Реализация проектов по поддержке социальных инициатив местного сообщества
Количество проектов
проектов
-
-
93
21
-
-
95
20
60
60
60
60
60
Управление организационно-информационного обеспечения
1.1.5.
Подготовка и проведение семинаров, круглых столов, конференций по вопросам поддержки социальных инициатив местного сообщества
Количество мероприятий
мероприятий
1
0
1
0
1
0
1
0
2
3
3
3
3
Управление организационно-информационного обеспечения
1.1.6.
Содержание МКУ "Агентство муниципального развития"
Количество сотрудников
штатных единиц
21
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
МКУ "Агентство муниципального развития"
Тираж
тыс. экземпляров
108
318
322
351
110
320
320
342
1092
1092
1092
1092
1092
1.2.
Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
1.2.1.
Изготовление информационных стендов и иных информационных конструкций (изготовление, размещение, содержание, ремонт)
Количество стендов
единиц
0
20
201
0
20
15
0
15
15
15
15
15
Департамент муниципальной собственности (МКУ "Городская реклама")
1.2.2.
Организация работы Центров общественного доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и их услугах в муниципальном образовании "Город Киров"
Количество обслуживаемых центров
единиц
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Управление культуры (МКУ "ЦБС")
1.2.3.
Техническое и программное сопровождение официального сайта администрации города
Количество посещений в сутки
посещений
3000
3000
3000
3000
3500
3500
3500
3500
4000
4000
4000
4000
4000
Управление организационно-информационного обеспечения
1.2.4.
Подготовка и выпуск информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления, в т.ч. социальной рекламы:
- изготовление баннеров, пленок. перетяжек;
- аренда рекламных мест, монтаж, демонтаж баннеров, пленок, перетяжек;
- изготовление буклетов, сборников, методических рекомендаций и иной полиграфической продукции;
- изготовление видеофильмов и аудиозаписей;
- услуги по освещению деятельности органов местного самоуправления в СМИ
Количество полиграфической продукции
штук
0
505
6685
14300
0
505
5
5
515
515,
515
515
515
Управление организационно-информационного обеспечения
Количество видеороликов
сюжетов
9
9
8
0
0
10
10
10
30
40
40
40
40
Количество прокатов
прокатов
0
0
0
5400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество полиграфической продукции
штук
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Территориальное управление по Ленинскому району
Количество полиграфической продукции
штук
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
20
20
20
Территориальное управление по Октябрьскому району
Количество полиграфической продукции
штук
400
0
0
0
0
400
0
0
400
400
412
412
412
Территориальное управление по Первомайскому району
Количество видеороликов
сюжетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
Количество полиграфической продукции
штук
5
0
18
0
255
0
0
0
307
307
307
307
307
Территориальное управление по Нововятскому району
Количество видеороликов
сюжетов
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
Количество полиграфической продукции (для наружного применения)
экземпляр
50
100
1150
450
50
150
100
150
450
500
500
500
500
Департамент муниципальной собственности (МКУ "Городская реклама")
1.2.5.
Подготовка и изготовление презентационных материалов для участия и выставках, форумах и других мероприятиях
Комплект
единиц
1
0
0
0
0
1
0
1
2
3
3
3
3
Управление организационно-информационного обеспечения
1.2.6.
Организация и проведение социологических исследований
Количество исследований
исследований
0
1
0
0
0
1
0
0
1
2
2
2
2
Управление организационно-информационного обеспечения
1.2.7.
Организация и проведение общегородских и официальных мероприятий
Количество мероприятий с числом участников не менее 1000 человек
мероприятий
0
2
0
0
0
2
0
1
3
4
4
4
4
Управление организационно-информационного обеспечения
2.
Подпрограмма № 2 "Информатизация муниципального образования "Город Киров" "Электронный Киров"
2.1.
Обеспечение открытости, оперативности и удобства получения организациями и гражданами муниципальных услуг в электронном виде за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий, развития межведомственного информационного взаимодействия на основе создания и развития отраслевых и интеграционных информационных систем "электронного муниципалитета"
2.1.1.
Развитие системы электронного документооборота: обучение пользователей, применение электронной подписи для согласования (подписания) документов, интеграция с внешними системами документооборота
Число пользователей, подключенных к единой системе электронного документооборота
единиц
0
0
0
283
0
0
0
335
420
473
500
535
560
2.1.2.
Разработка организационной схемы взаимодействия и координации информационных систем при предоставлении первоочередных муниципальных услуг в электронном виде
Число разработанных схем взаимодействия
шт.
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2.1.3.
Подготовка технических заданий для проектирования информационных систем поддержки предоставления первоочередных муниципальных услуг в электронном виде и системы организации их учета
Число первоочередных муниципальных услуг, для которых подготовлены технические задания по переводу в электронный вид
шт.
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2.1.4.
Проектирование, внедрение информационных систем поддержки предоставления первоочередных муниципальных услуг в электронном виде, проектирование, разработка и внедрение системы организации их учета, организация обучения пользователей и администраторов
Число первоочередных муниципальных услуг, переведенных в электронный вид
шт.
0
0
0
19
0
0
0
21
22
22
22
23
24
Управление информатизации
2.1.5.
Проектирование и внедрение программно-аппаратного комплекса для системы межведомственного электронного взаимодействия информационных систем, принимающих участие в предоставлении первоочередных муниципальных услуг
Количество программно-аппаратных комплексов, предназначенных для обработки и выполнения запросов, требующих межведомственного взаимодействия
шт.
0
0
0
1
0
0
0
2
2
2
1
0
0
2.1.6.
Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение (лицензирование программного обеспечения)
Количество рабочих станций, серверов, имеющих лицензированное программное обеспечение
шт.
0
0
0
450
0
0
0
490
560
590
610
630
650
2.1.7.
Сопровождение существующих программных продуктов и автоматизированных информационных систем отраслевых (функциональных) органов администрации
Количество существующих программных продуктов и автоматизированных информационных систем, имеющих поддержку
шт.
0
0
0
6
0
0
0
7
7
7
7
7
8
2.1.8.
Оказание информационно-консультационных услуг, услуг по предоставлению статистической информации и информационно-правовому обеспечению отраслевых (функциональных) органов администрации
Количество предоставляемых статистических показателей в месяц
шт.
0
0
0
349
0
0
0
360
365
365
370
370
400
Количество ключей одновременного доступа к специализированной справочно-правовой базе для бюджетных организаций
шт.
0
0
0
5
0
0
0
5
5
5
5
5
5
2.1.9.
Внедрение и сопровождение единого портала муниципального образования и сети информационных киосков для формирования открытого пространства муниципальных информационных ресурсов
Количество установленных информационных киосков
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5
5
5
2.1.10.
Мероприятия по обеспечению межведомственного взаимодействия на основе информационных и коммуникационных технологий
Количество реализованных схем межведомственного взаимодействия
шт.
0
0
0
2
0
0
0
2
2
2
2
2
4
2.1.11.
Установка и монтаж аппаратно-программного комплекса "Система электронного голосования" с интеграцией его в существующую систему аудио-, видео-, конференц-связи
Количество программно-аппаратных комплексов "Система электронного голосования", включенных в единую локально-вычислительную сеть МО "Город Киров" для проведения расширенных заседаний администрации города и коллегий
шт.
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Совершенствование организационных, технических и технологических условий организации деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального образования "Город Киров" для повышения качества и эффективности реализации их системной инфраструктуры при обеспечении безопасности в информационном обществе
2.2.1.
Организация выделенных каналов связи, оборудование серверных помещений и структурированных кабельных систем в рамках создания единой городской информационно-транспортной сети
Количество запущенных в эксплуатацию структурированных кабельных систем, информационно-транспортных магистралей на базе оптоволоконных линий связи
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2.2.2.
Разработка рабочих проектов элементов системной инфраструктуры и единой городской информационно-транспортной сети
Количество разработанных рабочих проектов
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2.2.3.
Приобретение, модернизация программно-технических комплексов информационных систем, приобретение средств вычислительной и оргтехники
Количество единиц приобретаемых программно-технических комплексов (в год)
шт.
0
0
0
32
0
0
0
30
15
15
64
45
60
2.2.4.
Создание масштабируемого хранилища данных для организации системы резервного копирования и резервного хранения информации
Количество масштабируемых хранилищ данных
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2.2.5.
Подключение и использование глобальной сети Интернет, оплата услуг передачи данных при связи с внешними абонентами, повышение надежности каналов связи
Пропускная способность канала в сеть Интернет без ограничения объема передаваемого трафика
Мбит/с
0
0
0
70
0
0
0
70
70
70
100
100
100
2.2.6.
Текущее сопровождение системной инфраструктуры и единой городской информационно-транспортной сети: администрирование, сервисное обслуживание и текущие аварийно-восстановительные работы оптических и проводных сетей передачи данных, монтаж технологического оборудования
Количество обслуживаемых оптических и проводных сетей передачи
шт.
0
0
0
24
0
0
0
24
25
25
28
28
30
2.2.7.
Текущее приобретение расходных материалов и комплектующих ко всем видам вычислительной и оргтехники
Количество единиц обслуживаемой вычислительной и оргтехники
шт.
0
0
0
410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.8.
Текущий послегарантийный ремонт, диагностика и утилизация средств вычислительной и оргтехники
0
0
0
817
0
0
0
847
862
875
880
900
900
2.2.9.
Текущее обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, услуги по заправке картриджей к лазерным принтерам и копировально-множительной техники
Количество единиц обслуживаемой копировально-множительной техники
шт.
0
0
0
168
0
0
0
192
193
193
210
219
225
2.2.10.
Мероприятия по обеспечению информационной безопасности, режимно-секретных мероприятий по аттестации выделенных помещений и поддержанию систем электронно-цифровой подписи
Количество аттестованных выделенных помещений/количество ЭЦП
шт.
0
0
0
2
0
0
0
2/24
2/25
2/25
2/26
2/30
2/30
2.2.11.
Разработка, реализация и сопровождение мероприятий по обеспечению защиты персональных данных
Количество каналов связи и информационных систем, защищенных от несанкционированного доступа и имеющих защиту персональных данных
шт.
23
23
23
24
0
0
0
24
25
25
26
29
30
2.2.12.
Поставка неисключительных прав на программное обеспечение антивирусной защиты рабочих станций и серверов и мероприятия по антивирусной безопасности
Количество лицензий для организации антивирусной защиты рабочих станций и серверов
шт.
0
0
0
750
0
0
0
850
850
900
900
900
1000
2.3.
Развитие механизмов интерактивного взаимодействия с организациями и населением на основе широкого применения информационных технологий в рамках создания и развития информационно-аналитических систем управления
2.3.1.
Сопровождение аппаратно-программного комплекса информационной системы ведения земельного и имущественного кадастров и системы обеспечения градостроительной деятельности на картографической основе, организация обучения пользователей и администраторов
Количество информационных подсистем, используемых для ведения земельного и имущественного кадастров и системы обеспечения градостроительной деятельности на картографической основе
шт.
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
4
Управление информатизации
2.3.2.
Проектирование, внедрение и сопровождение программно-технического комплекса для обеспечения функционирования жизнеобеспечивающих городских инженерных служб (ЖКХ, электро-, водо-, теплоснабжение и т.д.) и территориальных органов администрации на картографической основе
Количество информационных подсистем, используемых для обеспечения функционирования жизнеобеспечивающих городских инженерных служб (ЖКХ, электро-, водо-, теплоснабжение и т.д.) и территориальных органов администрации на картографической основе
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
2.3.3.
Создание и сопровождение информационной системы обработки планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, предусматривающей расчет и анализ стоимости муниципальных услуг (работ), в том числе оказываемых муниципальными учреждениями юридическим и физическим лицам
Количество информационных систем обработки планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
3.
Подпрограмма № 3 "Материально-техническое обеспечение деятельности администрации города Кирова и содержание здания по ул. Воровского, 39"
3.1.
Обеспечение деятельности администрации города Кирова
3.1.1.
Материально-техническое обеспечение (включая комплекс услуг, коммунальных расходов, работ, поставки товаров)
Доля своевременно исполненных заявок муниципальных служащих на обеспечение услугами связи
%
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
Объем потребляемого ресурса по каждому виду услуг связи:
Местная телефонная связь по цифровому потоку
шт.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Постоянное пользование абонентской телефонной линией связи
шт.
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Пользование прямой телефонной линией связи
км
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
Междугородная телефонная связь
мин.
43000
43600
43600
43800
43000
43600
43600
43800
174000
174000
174000
174000
174000
Международная телефонная связь
мин.
125
125
125
125
125
125
125
125
500
500
500
500
500
Местная телефонная связь
мин.
375000
375000
375000
375000
375000
375000
375000
375000
1400000
1400000
1400000
1400000
1400000
Подвижная радиотелефонная связь (мобильная) связь
мин.
86250
86250
86250
86250
86250
86250
86250
86250
345000
345000
345000
345000
345000
Правительственная междугородная связь, подключений
шт.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Подключение телевидения по кабельной сети связи, подключений
шт.
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
При расчетах применялись данные: объем здания 49100 куб. м; площадь здания 9125,4 кв. м; количество работающих сотрудников по штату 375 чел.
Удельный объем потребления тепловой энергии в квартал
ккал/куб. м
15,94
15,94
0
15,94
15,94
15,94
0
15,94
15,94
15,94
15,94
15,94
15,94
ОАО "КТК"
Удельный объем потребления электрической энергии в квартал
кВт.ч/чел.
227,5
227,5
227,5
227,5
385,7
385,7
385,7
385,7
385,7
385,7
385,7
385,7
385,7
ОАО "Кировэнергосбыт"
Удельный объем потребления воды в квартал
куб. м/чел.
4,4
4,4
4,4
4,4
3,76
3,76
3,76
3,76
3,76
3,76
3,76
3,76
3,76
ОАО "ККС"
Доля дней в году содержания систем пожарной безопасности и охранной сигнализации в работоспособном состоянии (- 5 дн.)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Количество замененных оконных (дверных) блоков из алюминия (дерева) на оконные (дверные) блоки из ПВХ (дерева) в служебных помещениях
шт.
0
5
5
0
0
0
0
0
2
5
1
0
0
Доля дней в году содержания системы видеонаблюдения и контроля доступа в здание в работоспособном состоянии (- 5 дн.)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
Доля дней в году содержания инженерных сетей и оборудования в работоспособном состоянии (- 11 дн.)
%
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
Количество замечаний муниципальных служащих к уборке служебных помещений
шт.
3
3
2
1
0
1
0
1
1
2
2
1
2
Доля дней в году содержания 1 лифта в работоспособном состоянии (- 5 дн.)
%
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
Количество замечаний в зимний период от муниципальных служащих к уборке прилегающей территории, от водителей к дворовой территории
шт.
3
3
0
1
1
1
0
1
3
2
2
1
1
Количество проникновений посторонних в здание (на охраняемый объект) в рабочее и ночное время
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Уровень готовности охраны к действиям в чрезвычайных ситуациях по итогам тренировок и учений на охраняемом объекте
оценка
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
ФСБ, УМВД, МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
Количество фактов невозмещения утраченного имущества (автотранспортных средств) в случаях наступления страхового события
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество случаев претензий органов природоохраны к утилизации отходов
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Уровень удовлетворенности родственников погребенных Почетных граждан г. Кирова, граждан, работников администрации услугами в рамках ритуальных мероприятий
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Количество установленных кондиционеров воздуха в служебных помещениях
шт.
0
3
0
0
0
0
5
0
2
2
2
2
2
Доля основных средств, материалов, приходящихся на одного муниципального служащего (375 чел.) (310 + 340)
руб./чел.
2953,2
2953,2
2953,2
2953,2
3630,3
3630,3
3630,3
3630,3
16108,3
16500,2
16500,0
16105,0
16105,0
Доля исполненных заявок на обеспечение мягким инвентарем, хозяйственными материалами, канцелярскими принадлежностями и прочими материальными запасами
%
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
Уровень удовлетворенности муниципальных служащих качеством выполненных текущих ремонтов служебных помещений ремонтным звеном МКУ "Служба хозяйственного обеспечения"
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.1.2.
Транспортное обеспечение
Доля удовлетворенных заявок по обеспечению транспортными средствами муниципальных служащих
%
97
97
97
97
97
97
97
97
98
98
98
98
98
МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
Общий пробег транспортных средств в месяц
тыс. км
71,75
71,75
71,75
71,75
71,75
71,75
71,75
71,75
287
287
287
287
287
Количество транспортных средств
единиц
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Коэффициент выпуска на линию транспортных средств
0,75
0,78
0,81
0,8
0,76
0,76
0,78
0,78
0,78
0,79
0,78
0,78
0,78
Коэффициент технической готовности автотранспортных средств
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
Количество введенных в эксплуатацию новых автомобилей
шт.
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество автомобилей, оснащенных системой контроля ГЛОНАСС
шт.
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Содержание одной единицы транспортного средства в квартал
тыс. руб.
49,93
49,93
49,93
49,93
59,09
59,09
59,09
59,09
59,09
59,09
60,09
66,58
67,26
Расход топлива на 100 км пробега
л/100 км
14
13
13
14
14,5
13,5
13,5
14,5
14
14
14
14
14
Количество случаев невыхода автотранспорта на линию
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2.
Обеспечение деятельности МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
3.2.1.
Оплата труда работников МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
Перечисление зарплат на банковские пластиковые электронные карты
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Отсутствие ошибок по начислениям зарплат, прочим выплатам
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Отсутствие задержек со стороны работников бухгалтерии по выплатам зарплат, прочим выплатам
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2.2.
Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
Обеспеченность учреждения оргтехникой, программным продуктом, материальными средствами, оборудованием для выполнения возложенных уставом учреждения задач
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Обеспеченность водительского состава денежными средствами по найму жилых помещений в служебных командировках
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.
Подпрограмма № 4 "Организация работы с документами в администрации города Кирова"
4.1.
Обеспечение единого порядка документирования, эффективного контроля исполнения документов и поручений, контроля за правильностью оформления и формирования дел, подлежащих сдаче в архив
4.1.1.
Документационное обеспечение управления
Ежедневные прием и отправка почтовой корреспонденции
раб. дни
57
60
66
64
55
61
66
65
261
260
261
261
262
Управление делопроизводства и архива
4.2.
Осуществление комплекса мероприятий по протокольно-организационному обеспечению администрации города
4.2.1.
Организационное обеспечение деятельности администрации города
Мероприятия, связанные с участием представителей органов местного самоуправления
шт.
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
4.2.2.
Обеспечение приемов делегаций, проведение официальных встреч
Официальные мероприятия, направленные на установление и (или) поддержание взаимного сотрудничества в интересах муниципального образования
шт.
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4.2.3.
Информирование населения о вкладе Почетных граждан в развитие города
Количество изготовленных оригинал-макетов
шт.
1
Количество изготовленных оригинал-макетов
шт.
1
1
Городской совет ветеранов
4.3.
Формирование архива муниципального образования "Город Киров"
Управление делопроизводства и архива
4.3.1.
Организация работы муниципального архива
Количество исполненных запросов
шт.
0
0
0
20
15
15
15
15
60
60
60
60
60
5.
Подпрограмма № 5 "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования "Город Киров"
5.1.
Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих
Отдел муниципальной службы и кадров
5.1.1.
Организация профессиональной подготовки: повышение квалификации, профессиональная переподготовка, обучение по профильным направлениям деятельности (тематические семинары, конференции и др.)
Количество муниципальных служащих администрации города, прошедших профессиональную подготовку, в т.ч. повышение квалификации и обучение по профильным направлениям
чел.
10
20
20
20
20
30
25
25
110
110
110
110
110
Отдел муниципальной службы и кадров
Количество муниципальных служащих ТУ администрации города, прошедших профессиональную подготовку, в т.ч. повышение квалификации и обучение по профильным направлениям
чел.
5
10
5
10
10
10
10
10
45
45
45
45
45
Количество муниципальных служащих финансового управления, принявших участие в тематических семинарах
чел.
Финансовое управление
Количество муниципальных служащих финансового управления, прошедших профессиональную подготовку, в т.ч. повышение квалификации по финансовой работе
чел.
5.2.
Стимулирование и мотивация, повышение престижа и открытости муниципальной службы
Отдел муниципальной службы и кадров
5.2.1.
Проведение медицинской диспансеризации с заключением об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы
Доля муниципальных служащих, прошедших медицинскую диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации
%
0
0
100%
100%
0
100%
0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
6.
Подпрограмма № 6 "Совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений"
6.1.
Техническое сопровождение закупок
Количество проведенных процедур закупок
лотов
150
800
500
400
400
550
500
400
1850
1850
1850
1850
1850
МБУ "Центр проведения торгов и энергоэффективности"
Своевременность опубликования предусмотренной законодательством информации о закупках
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.
Отдельные мероприятия
7.1.
Реализация отдельных мероприятий по повышению эффективности деятельности функциональных (отраслевых), территориальных органов администрации города
7.1.1.
Содержание и обеспечение деятельности территориальных органов администрации города
Количество сотрудников органа местного самоуправления
чел.
67,75
67,75
67,75
67,75
66,75
66,75
66,75
66,75
66,75
66,75
66,75
66,75
66,75
Территориальное управление по Ленинскому району
Количество сотрудников органа местного самоуправления
чел.
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Территориальное управление по Октябрьскому району
Количество сотрудников органа местного самоуправления
чел.
36
36
30
36
37
37
37
37
38
38
39
39
40
Территориальное управление по Первомайскому району
Количество сотрудников органа местного самоуправления
чел.
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
Территориальное управление по Нововятскому району
7.1.2.
Обеспечение хозяйственного обслуживания аппарата управления территориальных органов администрации города
Количество объектов, подлежащих обслуживанию
единиц
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Территориальное управление по Ленинскому району
Количество объектов, подлежащих обслуживанию
единиц
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Территориальное управление по Октябрьскому району
Количество объектов, подлежащих обслуживанию
кв. м
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
Территориальное управление по Первомайскому району
Количество объектов, подлежащих обслуживанию
единиц
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Территориальное управление по Нововятскому району
7.1.3.
Отношение численности работающих в аппарате управления к численности населения района
Доля работающих в аппарате управления (справочно: численность населения района - 208,0 тыс. чел.)
%
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
Территориальное управление по Ленинскому району
Доля работающих в аппарате управления (справочно: численность населения района - 161,0 тыс. чел.)
%
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
Территориальное управление по Октябрьскому району
Доля работающих в аппарате управления (справочно: численность населения района - 77,5 тыс. чел.)
%
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,048
0,049
0,050
0,050
0,052
Территориальное управление по Первомайскому району
Доля работающих в аппарате управления (справочно: численность населения района - 47,0 тыс. чел.)
%
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
Территориальное управление по Нововятскому району
7.2.
Реализация отдельных мероприятий по обеспечению потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке граждан
7.2.1.
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Численность лиц, замещавших муниципальные должности, получающих ежемесячную доплату к государственной пенсии
чел.
73
73
73
73
79
79
79
79
79
79
79
79
79
Территориальное управление по Ленинскому району
Численность лиц, замещавших муниципальные должности, получающих ежемесячную доплату к государственной пенсии
чел.
41
41
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Территориальное управление по Октябрьскому району
Численность лиц, замещавших муниципальные должности, получающих ежемесячную доплату к государственной пенсии
чел.
40
40
40
40
52
52
52
52
52
52
46
46
46
Территориальное управление по Первомайскому району
Численность лиц, замещавших муниципальные должности, получающих ежемесячную доплату к государственной пенсии
чел.
17
17
18
17
19
19
19
19
19
19
19
19
19
Территориальное управление по Нововятскому району
7.2.2.
Поддержка социально ориентированных организаций, осуществляющих деятельность по поддержке и защите ветеранов (пенсионеров) войны, труда. Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Количество проводимых мероприятий
единиц
4
10
10
10
4
15
10
10
35
35
35
35
35
Территориальное управление по Ленинскому району
Количество проводимых мероприятий
единиц
15
30
15
45
20
35
25
25
79
79
79
79
79
Территориальное управление по Октябрьскому району
Количество первичных ветеранских организаций в Первомайском районе
единиц
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
Территориальное управление по Первомайскому району
Количество проводимых мероприятий без дополнительного финансирования
единиц
115
120
95
100
117
124
97
102
445
447
448
449
450
Количество участников проводимых мероприятий без дополнительного финансирования
чел.
3300
2900
1200
2600
3400
3100
1300
2700
10550
10600
10650
10700
10750
Количество проводимых мероприятий
единиц
65
51
39
84
85
94
114
124
417
417
417
417
417
Территориальное управление по Нововятскому району
------------------------------------------------------------------