Распоряжение Правительства Кировской области от 15.05.2015 N 178 "О внесении изменений в распоряжение Правительства Кировской области от 26.02.2013 N 38"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 2015 г. № 178

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.02.2013 № 38

1. Внести изменения в распоряжение Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Кировской области от 20.11.2014 № 68), утвердив изменения в плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" согласно приложению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области Галицких А.А.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Приложение

Утверждены
распоряжением
Правительства области
от 15 мая 2015 г. № 178

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"

1. Подпункты 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7 пункта 3.2 раздела 3 "Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение" изложить в следующей редакции:
"3.2.5. Совершенствование оплаты труда работников учреждений культуры.
Основным показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, является динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по экономике Кировской области:

2013 год
2034 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
52,9
64,7
62,1
82,4
100,0
100,0

3.2.6. Численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры Кировской области (человек без внешних совместителей):

2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
6591
6000
5281
5281
5700
5550
5400

3.2.7. Привлечение дополнительных финансовых средств на повышение оплаты труда.
Одним из источников привлечения дополнительных финансовых средств на повышение оплаты труда являются средства, полученные от приносящей доход деятельности. Показатели нормативов приведены в приложении к "дорожной карте".
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году за счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей):

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
11,0
12,6
87,4
152,9
172,6"

2. Показатели нормативов "дорожной карты" (приложение к "дорожной карте") изложить в новой редакции согласно приложению.





Приложение

Приложение
к "дорожной карте"

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

Субъект Российской Федерации: Кировская область.
Категория работников: работники учреждений культуры.


Наименование показателей
2012 год факт
2013 год факт
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 - 2016 годы
2013 - 2018 годы
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики
201
219
248
247
227
232
238
x
x
2.
Число получателей услуг, человек
1323500
1315100
1308000
1302100
1296000
1290000
1284400
x
x
3.
Среднесписочная численность отдельной категории работников (без совместителей) (человек)
6591
6000
5281
5281
5700
5550
5400
x
x
4.
Численность населения субъекта Российской Федерации, человек
1323500
1315100
1308000
1302100
1296000
1290000
1284400
x
x
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
x
56,1
64,7
62,1
82,4
100,0
100,0
x
x
6.
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы:
49
53
59
65
74
85
100
x
x

По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (%)
x
56,1
64,7
62,1
82,4
100,0
100,0
x
x

По Кировской области (%)
51,4
52,9
64,7
62,1
82,4
100,0
100,0


7.
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (рублей)
16827
19333
20926
21800
24980,0
28700,0
31830,0
x
x
8.
Темп роста к предыдущему году (%)
x
114,9
108,2
104,2
109,1
114,9
110,9
x
x
9.
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников (рублей)
8653,0
10234
13547
13547
20584
28700
31830
x
x
10.
Темп роста к предыдущему году (%)
x
118,3
132,4
100,0
122,0
139,4
110,9
x
x
11.
Фонд заработной платы от предпринимательской деятельности (млн. рублей)
x
60,41
60,9
62,5
78,23
78,23
78,23
x
x
12.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства) (%)
x
10
10
10
10
10
10
x
x
13.
Размер начислений на фонд оплаты труда (%)
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
14.
Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей)
776,8
959,4
1117,8
1117,8
1833,1
2488,7
2685,5
4630,3
10763,9
15.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (млн. рублей), в том числе:
x
182,9
158,4
158,4
873,7
1529,3
1726,1
1752,1
5190,4
x
x
x
x
x
x
x
x
x

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. рублей), включая:
x
177,9
147,4
145,8
786,3
1376,4
1553,5
1576,9
4684,7

средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
1,3
32,8
0
262,1
458,8
517,8
452,6
1430,5

от реструктуризации сети (млн. рублей)
x
0,3
0,8
0
3,3
5,8
5,1
7,7
18,92

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. рублей)
x
1,0
23,3
0
96,5
165,9
258,6
128,21
553,7

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей)
x
0
8,7
0
162,3
287,1
254,1
316,7
857,9

за счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей)
x
5,0
11,0
12,6
87,4
152,9
172,6
175,2
505,7

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. рублей)
x
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. рублей)
x
182,9
158,4
158,4
873,7
1529,3
1726,1
1752,1
5190,4
17.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%)
x
0,71
20,7
0
30,00
30,00
30,00
25,83
27,56


------------------------------------------------------------------